中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及鎮安鎮黨員代表大會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨員代表大會報告工作。

2.充分發揮中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會的領導核心作用，保證和支持基層組織行使職權。加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩定工作，加強政治引領。加強鎮安鎮黨校建設管理，發揮其在黨員教育培訓中的主渠道和主陣地作用。

3.討論決定鎮安鎮經濟建設和社會發展中的重要工作和重大問題。負責擬訂本行政區域的經濟社會發展和建設等規劃，組

織村（社區）基礎設施建設和各項公益事業建設，加快經濟社會

發展，改善群眾生活環境。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促

進農民增收。

4.領導鎮安鎮人大主席團、鎮安鎮人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規及各章程充分行使職權。做好鎮村之間的聯絡、協調工作。

5.按照干部管理權限，做好鎮安鎮干部的教育、培養、推薦、考核、選拔和監督工作。協助管理縣直有關部門派駐鎮安鎮的干部。

6.領導鎮安鎮意識形態工作，抓好思想政治工作和精神文明建設，推進社會事業發展，做好社會治安綜合治理工作。

7.嚴格執行黨的紀律，抓好鎮安鎮黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現象作斗爭。

8.對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

9.完成縣委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會共設置0個內設機構；所屬單位1個，即中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會。

（三）重點工作概述

1.穩中有進做強一產。完成糧食種植面積71880畝，產量21940噸，發放種糧一次性補貼43.65萬元、耕地地力保護補貼453.5萬元。完成烤煙種植3636畝，交售煙葉10000擔，實現收入1693.11萬元、稅收372.44萬元。咖啡種植突破9000畝，產值達2600多萬元，無筋豆種植達7200多畝，實現產值6300多萬元，茶葉、水果、蔬菜、畜牧等產業穩步發展。

2.因勢利導培優二產。五礦稀土混合稀土氧化物加工項目建成投產，八〇八社區尾礦綜合利用、確米酒加工等項目全面推進，牽頭成立鎮安商會。

3. 因地制宜激活三產。在大壩社區向陽寨打造土陶研習館。在邦別社區壩鴨塘水庫打造鄉村旅游目的地。在鎮北社區打造鄉村旅游田園綜合體。鎮安鎮北田園藝術景區成功申報為國家3A級旅游景區，成功舉辦鎮安鎮2023年豐收節暨“五彩鎮安魅力勐淋”鄉村旅游文化節，活動至中秋國慶期間累計接待游客3萬余人次，帶動增收200余萬元。

4. 基礎設施建設項目加快推進。實施完成小田壩社區大坪子組人畜飲水、大壩社區農業灌溉溝渠建設等11個項目，完成村組道路硬化13.6公里、安全生命防護工程3.3公里、農村危房改造31戶。全面完成18個村（社區）村莊規劃編制工作。

5.農村人居環境整治取得明顯成效。戶帕村白巖房、鎮北垃圾熱解處理站建成并投入運營。完成新建或改造無害化衛生戶廁200座、自然村衛生公廁2座任務，全鎮衛生廁所覆蓋率已達75.4%。完成北大街段人行道修復、添綠補綠工程。在勐梅河河尾路段安裝完成安全防護欄2700米、沿河道路安裝路燈100盞。組織完成15個綠美村莊建設，組織開展環境衛生大整治10余次、常態化大掃除30余次。

6.社會事務全面推進。全年累計享受農村低保1569戶2503人，發放低保金926.99萬元，享受分散供養特困人員228人、集中供養特困人員13人，開展臨時救助68戶291人，發放救助金25.65萬元。亡故人員火化規范安葬實現100%。小田壩社區退役軍人服務站“脫下‘綠軍裝’穿上‘志愿紅’”被省退役軍人事務廳列為組織協調志愿力量類案例進行通報。

7.社會保障工作落實落細。率先在全縣完成城鄉居民養老保險、醫療保險征繳工作，醫療保險參保率99.98%，位列全縣第1。組織開展勞動技能培訓1769人次，實現農村勞動力轉移就業17478人、鄉村公益性崗位聘用脫貧人口128人，發放務工一次性交通補貼424人39.48萬元，發放貸免扶補、創業擔保貸款5戶58萬元，發放小額信貸196戶1100萬元、產業獎補資金282戶44萬元，發放青年創業貸款13戶255萬元，發放婦聯創業扶持貸款19戶345萬元。扎實做好防返貧動態監測幫扶工作，全鎮共有脫貧戶及監測對象2381戶9729人，2023年人均純收入15006.01元，同比增幅15.89%。

二、預算單位基本情況

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會財務總收入789625.97元，其中：一般公共預算789625.97元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少7439.31元，主要原因是：在職人員調入調出工資變動。

（二）財政撥款收入情況

2024年中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會財政撥款收入789625.97元，其中:本年收入789625.97元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款789625.97元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少7439.31元，主要原因是：在職人員調入調出工資變動。

四、預算單位支出情況

2024年中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會預算總支出789625.97元。財政撥款安排支出 789625.97元，其中：基本支出789625.97元，與上年對比減少7439.31元，主要原因是：在職人員調入調出工資變動；

項目支出0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出650785.88元，主要用于中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會工資、公務費支出。

2.社會保障和就業支出80903.04元，主要用于中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會機關事業單位養老保險支出。

3.衛生健康支出57937.05元，主要用于中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年公務接待費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0

次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年機關運行經費安排17250.00元，比上年預算數減少8955.84元，減幅34.17%，主要原因是：鎮安鎮2024年黨建經費、黨代會經費納入項目預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會資產總額0元，其中，流動資產0元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：中國共產黨龍陵縣鎮安鎮委員會2024年部門預算公開表