龍陵縣鎮安鎮2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣鎮安鎮2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮共設置5個內設機構，即黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉村振興辦公室；所屬單位14個，即鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關、鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業技術推廣站、鎮安鎮畜牧獸醫工作站、鎮安鎮水利工作站、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心、鎮安鎮綜合執法中心。

（三）重點工作概述

1.農業優的基礎不斷夯實。 完成糧食播種面積71880畝，總產量21940噸，發放種糧一次性補貼43.65萬元、耕地地力保護補貼453.5萬元，整改恢復耕地4319.82畝，完成國土變更調查整改614.94畝、永久基本農田補劃多劃2459.11畝。種植無筋豆7200余畝，產值6300余萬元。種植烤煙3636畝，成功交售煙葉10000擔，實現收購總額1693.11萬元。完成肉類總產量6903.54噸，禽蛋產量485.7噸，畜牧業總產值達2.79億元。種植咖啡9000余畝，實現農業產值超2600萬元。鎮安生產的咖啡豆分別在《2023年首屆保山小粒咖啡莊園生豆賽》水洗組中取得了第二名和第五名的好成績。

2.項目建設助推發展。謀劃儲備項目133個，在建項目56個，年內新申報實施項目34個，向上爭取項目資金5000余萬元。扎實開展鎮安集鎮修復工程、集鎮沿河道路等一批重點項目，重點實施小田壩社區大坪子組人畜飲水、大壩社區農業灌溉溝渠建設等11個項目，完成村組道路硬化13.6公里、安全生命防護工程3.3公里，實施農村危房改造項目31戶。

3.脫貧成果持續鞏固。截至目前，鎮安鎮系統內共有建檔立卡已脫貧戶2157戶8905人，有產業發展條件及意愿的脫貧戶“雙綁”率達100%，全鎮監測對象風險消除率達80.2%。實現全年脫貧人口及監測對象人均純收入15006.01元，同比增長15.89%。

4.充分保障群眾就業。組織開展勞動技能培訓1769人次，實現農村勞動力轉移就業17478人、鄉村公益性崗位聘用脫貧人口128人，發放務工一次性交通補貼424人39.48萬元，小額信貸196戶1100萬元、產業獎補資金282戶44萬元，各類創業貸款37戶658萬元。

5.社會保障暖心惠民。2023年發放各類救助資金1324.08萬元，幫助3045名困難群眾基本生活得到有效保障。持續宣傳鼓勵鎮域居民參加城鄉居民基本養老保險27299人，參加城鄉居民基本醫療保險40786人，參保率99.98%。

6.基層治理提檔升級、平安建設持續向好。成功創建基層市域社會治理示范點1個，安裝高清視頻監控3381個，排查受理各類糾紛92件，調處92件，調處率100%。創建“無毒示范”村2個，受理警情416起，治安案件受理134起，刑事立案23起，查處各類交通違法12062起，全鎮刑事、糾紛警情分別下降11.1%、28.57%，電詐案件立案數下降50%。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮編制2024年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業單位9個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業編制50人。在職實有0人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮財務總收入65714821.94元，其中：一般公共預算36088413.44元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入26400.00元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1900000.00元，上年結轉收入27,700,008.50元。

與上年對比增加31473655.81元，主要原因是：

1.在職人員工資及費用增加。

2.臨時性工作人員工資及相關保險納入財政所預算。

3.單位資金納入部門預算管理。

4.在職人員各種保險、職業年金紀實、村干部工資、村級人員經費、黨建經費、辦公費納入財政所預算。

5.2024年用本級財力安排了基礎設施建設項目缺口資金。

6.增加了上年結轉收入27700008.50元。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣鎮安鎮財政撥款收入56688421.94元，其中:本年收入36088413.44元，上年結轉收入20600008.50元。本年收入中，一般公共預算財政撥款36088413.44元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加25047255.81元，主要原因是：

1.在職人員工資及費用增加。

2.臨時性工作人員工資及相關保險納入財政所預算。

3.在職人員各種保險、職業年金紀實、村干部工資、村級人員經費、黨建經費、辦公費納入財政所預算。

4.2024年用本級財力安排了基礎設施建設項目缺口資金。

5.增加了上年結轉收入20600008.50元。

四、預算單位支出情況

2024年龍陵縣鎮安鎮財預算總支出65714821.94元。財政撥款安排支出56688421.94元，財政專戶管理資金安排支出26400.00元，單位資金安排支出9000000.00元，其中：基本支出29098413.44元，與上年對比減少5142752.69元，主要原因是：2024年專項業務經費納入項目資金預算。

項目支出36616408.50元，與上年對比增加36616408.50元，主要原因是：

1.2023年結轉27個特定目標類項目，金額20600008.50元。

2.2024年用本級財力安排了基礎設施建設項目缺口資金5150000.00元。

3.2024年用本級財力安排專項業務經費1840000.00元。

4.2024年單位資金納入部門預算9000000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出18525152.87元，主要用于發放龍陵縣鎮安鎮政府機關及黨團組織人員工資、用于鎮安鎮2024年臨時性工作人員工資、保險、村干部工資、保險、政府機關、人大機關、共產黨機關、紀委機關及財政所公務費支出。

2.公共安全支出100000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮治安管理及道路交通管理工作支出。

3.教育支出2000000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮教育工作支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出878439.34元，主要用于龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心工資、設備購置、錄間棚改造、文化免費開放及辦公經費支出。

5.社會保障和就業支出3107962.33元，主要用于龍陵縣鎮安鎮社保服務中心工資、鎮北社區居家養老服務中心建設項目工程款、2024年退休人員公務費、職業年金紀實、社保中心辦公經費及機關事業單位基本養老保險繳費支出。

6.衛生健康支出1236650.76元，主要用于龍陵縣鎮安鎮公務員醫療、行政事業單位醫療及大病醫療支出。

7.城鄉社區支出2462583.18元，主要用于龍陵縣鎮安鎮綜合執法中心和國土和村鎮規劃中心工資、公務費、集鎮建設及2022年度城鄉綠化美化標桿典型項目支出。

8.農林水支出35654518.96元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農林水部門人員工資、公用經費及村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于農村稅費改革以后保證鎮安鎮各村委會正常的支出需要；用于2023年結轉特定目標類項目邦別社區大蛇腰至五七干校道路建設、回歡社區村組道路建設、嶺干村道路建設等項目、2024年用本級財力安排了基礎設施建設項目缺口資金、烤煙生產發展、河長制工作經費龍及農林水部門辦公費支出。

9.交通運輸支出202014.50元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農村公路日常養護支出。

10.住房保障支出1472000.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮鎮北社區月亮田2023年民族地區農房功能提升項目支出。

11.災害防治及應急管理支出75500.00元，主要用于龍陵縣鎮安鎮2023年地質災害監測員補助及2024年地質災害防治支出。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，政府采購預算總額707500.00元，其中：政府采購貨物預算707500.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計426394.00元，較上年增加16394.00元，增長4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮2024年公務接待費預算為210000.00元，較上年持平，國內公務接待批次為867次，共計接待2625人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮2024年公務用車購置及運行維護費為216394.00元，較上年增加16394.00元，增長8.20%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費216394.00元，較上年增加16394.00元，增長8.20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。公務用車運行維護費預算比2023年增加原因是鎮安鎮2024年公務用車運行維護費包含鎮安鎮林業服務中心用2023年森林撫育項目（結轉項目）安排的支出16394.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣鎮安鎮2024年共申報項目7個，安排資金16016400.00元，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。其中納入一般公共預算項目3個，財政預算安排6990000.00元，編制績效指標3個，其中：重點項目3個，財政預算安排6990000.00元，編制績效指標3個；納入財政專戶管理項目2個，財政專戶管理資金安排26400.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政專戶管理資金安排26400.00元，編制績效指標2個；納入單位資金項目2個，單位資金安排9000000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，單位資金安排9000000.00元，編制績效指標2個；龍陵縣鎮安鎮2024年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）龍陵縣鎮安鎮2024年補助資金

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年產業發展、基礎設施建設項目前期經費、重點工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年產業發展、基礎設施建設、重點工作開展需要，全年需要安排資金1500000.00元。

5.資金安排情況

用本級財力安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由各行業部門根據產業發展情況、項目實施進度、重點工作開展情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

抓項目就是抓發展，謀項目就是謀未來。通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮重點項目工作的順利開展，推動鎮安鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動鎮安固定資產投資和經濟社會穩步發展。

（二）龍陵縣鎮安鎮2024年度經費補助資金

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮基礎設施建設項目資金缺口支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮基礎設施建設項目資金缺口需要，全年需要安排資金5150000.00元。

5.資金安排情況

用本級財力安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由各鎮項目辦根據各項目資金缺口情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

抓項目就是抓發展，謀項目就是謀未來。通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮重點項目工作的順利開展，推動鎮安鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動鎮安固定資產投資和經濟社會穩步發展。

（三）龍陵縣鎮安鎮財政所2024年工作經費補助資金

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮財政所

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年財政工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年財政工作開展需要，全年需要安排資金14400.00元。

5.資金安排情況

用財政專戶管理資金安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由財政所根據當年工作開展情況將資料收集齊全并簽字審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

通過本項目的實施，有利于推動積極落實財政政策，著力深化財政改革，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，增進民生福祉，保持社會穩定。

（四）鎮安鎮2024年補助經費

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年產業發展、基礎設施建設項目前期經費、重點工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年產業發展、基礎設施建設、重點工作開展需要，全年需要安排資金4200000.00元。

5.資金安排情況

用單位資金安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由各行業部門根據產業發展情況、項目實施進度、重點工作開展情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

抓項目就是抓發展，謀項目就是謀未來。通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮重點項目工作的順利開展，推動鎮安鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動鎮安固定資產投資和經濟社會穩步發展。

（五）鎮安鎮2024年度補助經費

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年產業發展、基礎設施建設項目前期經費、重點工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年產業發展、基礎設施建設、重點工作開展需要，全年需要安排資金4800000.00元。

5.資金安排情況

用本級財力安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由各行業部門根據產業發展情況、項目實施進度，重點工作開展情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財

政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

抓項目就是抓發展，謀項目就是謀未來。通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮重點項目工作的順利開展，推動鎮安鎮重大項目由藍圖變現實，進而推動鎮安固定資產投資和經濟社會穩步發展。

（六）鎮安鎮2024年度公務費補助經費

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮人民政府

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年日常工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年日常工作開展需要，全年需要安排資金340000.00元。

5.資金安排情況

用本級財力安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由各行業部門根據資產采購情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資

金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮基層服務能力提升，進而推動鎮安經濟社會穩步發展。

（七）鎮安鎮林業服務中心2024年工作經費補助資金

1.立項依據

根據鎮安鎮2024年度部門收支預算情況報告立項。

2.項目實施單位

龍陵縣鎮安鎮林業服務中心

3.項目基本概況

用于保障鎮安鎮2024年護林防火工作開展支出需要。

4.項目實施內容

根據鎮安鎮2024年護林防火工作開展需要，全年需要安排資金12000.00元。

5.資金安排情況

用財政專戶管理資金安排。

6.項目實施計劃

2024年12月底以前由鎮安鎮林業服務中心根據護林防火工作開情況將資料收集齊全并簽字后交到鎮財政所；經財政所審核后根據縣財政資金安排情況進行資金撥付。

7.項目實施成效

通過本項目的實施，有利于推動鎮安鎮林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作開展，進而更好保護鎮安鎮森林資源。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮2024年年機關運行經費安排3478760.00元，

與上年對比減少了986678.00元，減幅22.10%，主要原因是：由于鎮安鎮歷年基礎設施建設項目資金缺口較大，2024年預算用本級財力安排了部分基礎設施建設項目缺口資金。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鎮安鎮資產總額資產總額96566978.33元，其中，流動資產60598613.32元，固定資產6147249.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程34190740.58元，無形資產6214.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少5136335.13元，其中固定資產增加371203.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產20項，賬面原值70369.00元，實現資產處置收入320.00元；資產使用收入16200.00元，其中出租資產50平方米，資產出租收入16200.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安鎮2024年部門預算公開表