鎮安鎮十一屆人大二次會議文件（25）

鎮安鎮2022年地方財政預算執行情況及2023年地方財政預算（草案）報告（書面）

——2023年2月17日在鎮安鎮第十一屆人民代表大會

第二次會議第一次全體會議上

鎮安鎮財政所

各位代表：

受鎮人民政府委托，向大會報告2022年地方財政預算執行情況及2023年地方財政預算（草案），請予審議，并請列席人員提出意見建議。

一、2022年地方財政預算執行情況

2022年，在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的監督下，在上級財政部門的關心和指導下，鎮安財政始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，克服經濟下行、疫情防控持續影響，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，扎實做好疫情防控和經濟社會發展。堅定不移推動高質量發展，繼續積極落實財政政策，著力深化財政改革，不斷強化財政監督，加強政府性債務管理，有效防范財政金融風險，促進鎮安鎮經濟運行保持在合理區間。

（一）一般公共預算收入情況。全年完成地方一般公共預算收入900萬元，完成年初預算數900萬元的100.00%，完成縣下達考核數900萬元的100.00%，與上年持平。

（二）一般公共預算支出情況。全年完成一般公共預算支出4096萬元，完成年初預算數8543萬元的47.95%，較2021年減少151萬元，下降3.69%。

（三）財政預算收支平衡情況。一般公共預算收支平衡情況：2022年完成財政總收入6645萬元，其中：一般公共預算收入900萬元；上年結余收入2447萬元；上級補助收入3298萬元。支出合計6645萬元，其中一般公共預算支出4096萬元；上解支出2549萬元。

政府性基金收支平衡情況：上級政府性基金補助收入22萬元，政府性基金支出22萬元。當年收支平衡。

二、2022年開展的主要工作

2022年，鎮人民政府認真落實鎮人大預算決議要求，攻堅克難，創新突破，不斷完善制度機制，強化政策落實和預算約束，全力以赴抓收入、優支出、兜底線、保重點，有力促進全鎮經濟社會持續健康發展。

（一）多維度抓收入，做好生財聚財之道。一是強化財源建設，做好稅源調查。根據年初縣級下達的收入任務，結合鎮情及稅收政策的變化，充分進行稅源調查，并明確財源建設的重點和方向。二是強化“協稅護稅、綜合治稅”執行。優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強化稅收征管。加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管，強化零散稅收征管，嚴厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應收盡收。四是多管齊下挖潛非稅。主動對接稅務局、財政局等部門，摸排全鎮國有資產資源情況，進一步促進盤活資產資源，全年非稅收入完成13萬元，較2021年增長160.00%。

（二）兜“三保”強民生，做好用財理財之道。一是優化支出結構兜牢“三保”底線。在財力十分有限的情況下，切實扛起“三保”責任，堅持“戴著口罩抓發展”，集中財力保障民計民生，繼續筑牢民生底線。2022年保民生支出1227萬元，保工資支出1067萬元，保運轉支出568萬元，分別占一般公共預算支出29.96%、26.05%、13.87%；二是強化制度執行落實過“緊日子”要求。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性，嚴格控制“三公”經費等一般性支出，確保了“三公”經費支出“零增長”的目標要求。2022年“三公”經費支出40.76萬元，較2021年減少5.60萬元，下降12.08%。三是重點領域支出得到有力保障。農林水、教育、社會保障和就業、衛生健康等重點領域支出2363.51萬元。公共衛生體系建設有了新提升，全年衛生健康支出147萬元，共投入81萬元用于疫情處置和能力提升，為全力支持打贏疫情防控阻擊戰提供了堅實保障；教育均衡發展再上新臺階，貫徹落實教育經費保障政策，積極開展捐資助學活動，共收到捐資110.51萬元，用于夯實教育基礎設施，改善教育教學環境，不斷提升教育水平；社會保障體系建設取得新進展，全年社會保障支出201萬元，城鄉低保、特困供養、孤兒生活補助、殘疾人兩項津貼等資金均及時足額發放；文化社會事業發展取得新成就，優化配置財政支出結構，支持文化惠民工程，全年投入2萬元用于文化設施建設，補齊文化支出短板，較好的滿足廣大人民不同精神文化需求；城鄉協調發展得到新夯實，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，保持財政支持政策和資金規模總體穩定，嚴格落實惠民惠農財政補貼政策，及時兌付耕地地力保護、種糧農民一次性補貼等資金588萬元。投入資金1234萬元，用于農村公路、居民飲水、環境整治、美麗鄉村、高標準農田等項目建設，不斷優化農村生活生產環境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。

（三）常檢查重監管，做好資金安全之道。一是加強項目資金監管。項目資金實行財政專戶、專賬核算，加強事前審查、事中巡查、事后監督檢查，確保資金專款專用，確保資金按項目批復內容使用。二是嚴格資金支付管理。項目資金嚴格按進度撥款，資金支付證明材料不規范、手續不完整、資料不齊全的一律不予支付。嚴格執行所有資金支付全部通過銀行轉賬方式直達收款單位或個人，減化支付環節，杜絕現金支付。三是加強內部控制管理。及時預警定期分析、通報資金執行情況，嚴格按要求核撥金，積極對接縣財政，做好體制資金缺口上報。四是提升專業知識儲備能力。加大財經紀律、財務制度等知識的培訓力度，確保財務收支核算規范化。

（四）深化改革創新，做好財政管財之道。一是持續深化預算管理改革。推進預算管理改革，破解預算固化格局，增強財政統籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性；推動預算績效管理提質增效，開展績效運行“雙監控”，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；扎實推進預算一體化改革，夯實數據基礎，統籌協調，穩步推進系統化、智能化、信息化。二是強化政府采購管理。以增強政府采購意識、規范采購行為、落實采購主體責任為抓手，強化政府采購監管，2022年政府采購預算金額1654萬元，實際采購金額894萬元。三是細化預算安排。認真貫徹執行政府支出按功能分類和經濟分類安排的要求及完善指標系統，規范部門日常預算執行行為，確保支出預算安排更加科學、精細、合理。四是全面推進財政信息公開。做好財政預決算報告及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督。五是審計整改有效落實。對《龍陵縣審計局審計報告》（龍審報〔2021〕14號）提出的審計意見所反映的問題逐條抓好整改，一一得到落實。

各位代表！2022年，在鎮黨委的堅強領導和鎮人大的監督下，財政收支任務圓滿完成。但同時我們也要清醒地認識到，財政運行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現在：稅源單一、稅基不穩，增收乏力；預算調整調劑等問題不同程度存在，財政基礎管理和預算管理還需要加強；行政事業單位資產管理基礎仍較薄弱，資產管理水平和配置使用效益有待進一步提高。對此，我們將高度重視，認真聽取各位代表的意見，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。

四、2023年地方財政預算草案

2023年圍繞面臨的形勢和發展的需要，鎮安2023年財政預算編制和財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持穩字當頭、穩中求進，全面貫徹新發展理念，服務新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好“六穩”“六保”，持續改善民生。積極落實財政政策，加強財政資源統籌，不斷優化支出結構，嚴格嚴肅財經紀律，強化財政可持續風險防控，銳意進取、求實奮進，為全鎮經濟社會發展提供堅實的財力保障。根據上述工作思路及全鎮經濟社會發展預期目標，2023年財政預算收支安排建議如下：

2023年全年預計財政預算總收入5266萬元，其中：一般公共預算收入1060萬元，上級補助收入4206萬元；計劃完成支出5266萬元，其中：一般公共預算支出5164萬元，上解支出102萬元，當年收支平衡。

五、2023年財政主要工作重點

為確保完成全年財政工作目標，我們將在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，集中精力、奮力拼搏，認真抓好以下四個方面的工作：

（一）夯實財源基礎，保障財政平穩運行。一是加強財稅征管，做大做強財政收入。積極應對經濟下行、疫情及減稅降費政策等因素影響，認真分析收入形勢，科學研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性；積極聯合稅務部門，有效推進財稅重點工作；加快房產稅、城鎮土地使用稅等稅種征收范圍調整步伐，進一步夯實稅源基礎。二是盤活資產資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產清查工作，加快推進國有資產的優化配置，使“資產”變“資本”，增加財政收入，緩解公共預算平衡壓力。三是積極向上爭資，有效緩解財政壓力。發揮政策資金導向功能，做好項目的有序申報，謀劃一批優質項目，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力。四是盤活存量資金，推進項目支出進度。進一步加大財政資金整合力度，盤活財政結余結轉資金，清理各領域“沉睡”資金，加快項目支出進度，進一步提高財政資金使用效益。

（二）兜牢“三保”底線，優化支出保障重點。將過“緊日子”作為部門預算管理長期堅持的基本要求，建立節約型財政保障機制，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規范“三公”經費管理，堅決兜牢“三保”底線；加強財政統籌力度、優化財政支出結構，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執行剛性約束。

（三）加強財政管理，強化提升管理效能。一是繼續推進預算管理改革。根據預算管理改革實施方案要求，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設和加強預算評審，全面實施預算績效管理，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，轉變預算理念，破解預算固化格局，增強財政統籌保障能力，提升預算管理的科學性、準確性和有效性。二是規范國有資產管理。著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。三是推動預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

（四）嚴肅財經紀律，切實提高監督能力。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律和黨規黨紀，嚴格厲行節約反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是加強財政監督和績效管理。健全財政直達資金監管制度，提升直達資金使用效益和管理水平，切實發揮資金惠民利民實效。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結的預算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監控，對重大政合策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監控和評價結果運用，以最小化的財政投入實現最優化的社會資源配置。三是加大預決算信息公開力度，積極打造陽光財政。強化財政監督，建立健全以政府財會監督為主導的體系框架，推動財會監督與人大監督、審計監督有機貫通、相互協調。

各位代表！坐而言不如起而行，路雖遠，行則將至，事雖難，做則必成。2023年我們將在鎮黨委的堅強領導下，認真貫徹執行好本次大會作出的決議，自覺接受鎮人大的監督，虛心聽取各方意見建議，堅定信心、咬定目標、統籌安排、真抓實干，確保圓滿完成各項財稅工作任務，為推動鎮安高質量跨越式發展再邁新臺階作出新的更大的貢獻！

附件：鎮安鎮2022年地方財政收支預算執行情況及2023年地方財政收支預算（公開稿)