目錄

第一部分鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

統(tǒng)一調(diào)度本級(jí)行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動(dòng)。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動(dòng)，配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項(xiàng)整治工作（待中央和省統(tǒng)一明確政策意見后進(jìn)一步規(guī)范）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；所屬單位1個(gè)，即：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)街道隱患排查工作。針對(duì)亂搭亂建雨蓬、占道經(jīng)營(yíng)、違章建筑等，北大街、正街、西大街共排查出亂搭亂建雨蓬56戶、占道經(jīng)營(yíng)17戶、臨時(shí)占道建設(shè)6戶、違章建筑2戶。

2.集鎮(zhèn)范圍內(nèi)車位規(guī)劃工作。確保大不動(dòng)小調(diào)整，做到合理規(guī)劃、合理布置；規(guī)劃公交車位10個(gè)，小車位387個(gè)，摩托車位1354 個(gè)，有效解決了鎮(zhèn)安街車位不足車輛亂停亂放的問(wèn)題。

3.路域整治工作。對(duì)龍山卡瑞和錦程公司為海螺水泥廠運(yùn)輸石料的二次搬運(yùn)所存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改。通過(guò)幾家部門聯(lián)合到現(xiàn)場(chǎng)研究整改方案達(dá)成共識(shí)。經(jīng)多次交流，最終達(dá)到整改目的。

4.配合鎮(zhèn)安兩個(gè)中隊(duì)開展好街道車輛亂停亂放整治工作。隨著鎮(zhèn)安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，集鎮(zhèn)商業(yè)日益繁榮，人民生活水平不斷提高，城市擁有的汽車、摩托車數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)具有嶄新活力的重要因素。與此同時(shí)，由于集鎮(zhèn)硬件設(shè)施不完善，停車管理體制不健全等原因，“亂停車”的問(wèn)題也隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速發(fā)展而日益凸現(xiàn)，亂停亂放原因很多，主要原因還是認(rèn)為因素，駕駛員守法意識(shí)淡薄，隨意停車、占用公交車位現(xiàn)象突出，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的交通秩序、環(huán)境秩序、安全秩序。執(zhí)法中心配合鎮(zhèn)安兩個(gè)中隊(duì)針對(duì)集鎮(zhèn)范圍內(nèi)的亂停亂放現(xiàn)象進(jìn)行了定期整治，一年來(lái)共糾正亂停亂放車輛，小卡車18臺(tái)次、小車120余臺(tái)次、摩托236臺(tái)次。街道車輛亂停亂放整治初見成效。

二、預(yù)算單位基本情況

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心納入2023年部門編制預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位，即鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心，其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心財(cái)務(wù)總收入377122.30元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入377122.30元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年減少131909.26元，同比下降25.91%，下降的主要原因是：在職人員退休2人，工資、相關(guān)保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心財(cái)政撥款收入377122.30元，其中:本年收入377122.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款377122.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年減少131909.26元，同比下降25.91%，下降的主要原因是：在職人員退休2人，工資、相關(guān)保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少支出。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心預(yù)算總支出377122.30元。財(cái)政撥款安排支出377122.30元，其中：基本支出377122.30元，與上年對(duì)比，比上年減少131909.26元，同比下降25.91%，下降的主要原因是：在職人員退休2人，工資、相關(guān)保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少支出。

項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排377122.30元，其中：人員經(jīng)費(fèi)363617.98元；公用經(jīng)費(fèi)13504.32元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出41794.56元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出29685.91元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政事業(yè)基本單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出305641.83元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心編制了2023年政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少2000.00元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少2000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少的主要原因是：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年公務(wù)接待費(fèi)納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2023年部門預(yù)算公開表

預(yù)算表詳見附件