目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心共設置0個內設機構；所屬單位1個，即：龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心。

（三）重點工作概述

1.文體事業明顯提升。2022年新建文藝隊一支，發展龍陵縣戲音舞協會會員6名。

2.精神文明極大提振。繼續開展移風易俗工作，實現村級紅白理事會全覆蓋，推動“喜事簡辦、舊俗新辦”成為新風尚。大力傳承優良“家風家訓”，弘揚傳統美德，全鎮形成家風好、民風純、黨風正、政風清的良好氛圍。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心納入2023年部門編制預算單位共1個,下設1個單位，即龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有2人，其中： 財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心財務總收入226648.09元，其中：一般公共預算撥款收入226648.09元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年減少79429.35元，同比下降25.95%，主要原因是：

1.人員變動導致工資及公用經費相應減少。

2.2023年辦公經費納入財政所預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心財政撥款收入226648.09元，其中:本年收入226648.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款226648.09元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年減少79429.35元，同比下降25.95%，主要原因是：

1.人員變動導致工資及公用經費相應減少。

2.2023年辦公經費納入財政所預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心預算總支出226648.09元。財政撥款安排支出226648.09元，其中：基本支出226648.09元，與上年對比，比上年減少79429.35元，同比下降25.95%，主要原因是：

1.人員變動導致工資及公用經費相應減少。

2.2023年辦公經費納入財政所預算。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排226648.09元，其中：人員經費217994.89元；公用經費8653.2元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.文化旅游體育與傳媒支出184050.82元，主要用于龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心人員工資、公務費支出。

2.社會保障和就業支出25065.60元，主要用于龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心機關事業單位養老保險支出。

3.衛生健康支出17531.67元，主要用于龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心公務員醫療補助、行政事業基本單位醫療、大病醫療補助支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心編制了2023年政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年公務接待費預算為0元，較上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心不涉及此項預算公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心資產總額1289715.40元，其中，流動資產588712.58元，固定資產701002.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少55426.50元，其中固定資產增加6500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮文化廣播電視服務中心2023年部門預算公開表

詳見附件