龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

 承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。承擔(dān)“退役軍人服務(wù)站”日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；所屬單位1個(gè)，即：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)在全縣率先實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)清零，繳費(fèi)率達(dá)99.93%，醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)99.40%，發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)助資金206.11萬(wàn)元。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5戶(hù)90萬(wàn)元。

2.搭建完善省內(nèi)外各類(lèi)用工信息平臺(tái)，集中推送崗位信息300個(gè)，鄉(xiāng)村公益性崗位128個(gè)，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力5000余人次，實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)105人，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.70萬(wàn)人。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心納入2023年部門(mén)編制預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)1個(gè)單位，即龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)務(wù)總收入458142.72元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入458142.72元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年增加65548.19元，同比增長(zhǎng)16.70%，主要原因是：

1.政策性工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算數(shù)增加。

2.2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)政撥款收入458142.72元，其中:本年收入458142.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款458142.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年增加65548.19元，同比增長(zhǎng)16.70%，主要原因是：

1.政策性工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算數(shù)增加。

2.2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心預(yù)算總支出458142.72元。財(cái)政撥款安排支出458142.72元，其中：基本支出458142.72元，與上年對(duì)比，比上年增加65548.19元，同比增長(zhǎng)16.70%，主要原因是：

1.政策性工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算數(shù)增加。

2.2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)增加。

項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排458142.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)440764.56元；公用經(jīng)費(fèi)17378.16元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出422615.8元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心工資、公務(wù)費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出35526.92元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政事業(yè)基本單位醫(yī)療、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心編制了2023年政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額60852.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57809.54元，固定資產(chǎn)3043.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5718.12元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附件