目錄

第一部分 龍陵縣龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；所屬單位1個，即：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.全面建立鎮(zhèn)村兩級“林長”責(zé)任體系，區(qū)劃保護(hù)公益林面積1.03萬畝，劃定天然林停伐保護(hù)面積12.81萬畝，森林覆蓋率達(dá)74.76%，2022年鎮(zhèn)村兩級共開展巡林護(hù)林2.50萬次，巡林率達(dá)100%。

2.全面壓實高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險防范與保護(hù)，首次完成草原有害生物，森林、草原、濕地的外來入侵物種普查工作，完成第一二三批省級森林鄉(xiāng)村授牌工作，11個村（社區(qū)）榮獲表彰。連續(xù)8年未發(fā)生森林火災(zāi)和林業(yè)事故。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心納入2023年部門編制預(yù)算單位共1個,下設(shè)1個單位，即龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心財務(wù)總收入816185.87元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入816185.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年增加143480.01元，同比增長21.33%，主要原因是：新錄用事業(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心財政撥款收入816185.87元，其中:本年收入816185.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款816185.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年增加143480.01元，同比增長21.33%，主要原因是：新錄用事業(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險及費用支出。

（三）非財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心預(yù)算總支出816185.87元。財政撥款安排支出816185.87元，其中：基本支出816185.87元，與上年對比，比上年增加143480.01元，同比增長21.33%，主要原因是：新錄用事業(yè)單位人員、政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出，進(jìn)而增加相應(yīng)的保險及費用支出。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排816185.87元，其中：人員經(jīng)費788323.07元；公用經(jīng)費27862.80元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出90422.40元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

2.衛(wèi)生健康支出64889.69元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療補助、行政事業(yè)基本醫(yī)療單位醫(yī)療、大病醫(yī)療補助支出。

3.農(nóng)林水支出660873.78元，主要用于龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心工資、公務(wù)費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心編制了2023年政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年減少40000.00元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少20000.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少的主要原因是：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)接待費納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年減少20000.00元。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算比2022年減少的主要原因是：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額952524.92元，其中，流動資產(chǎn)806850.30元，固定資產(chǎn)145673.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17695.07元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表

詳見附件