目錄

第一部分鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心共設置0個內設機構；所屬單位1個，即：鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

1.集鎮管理工作。為加強街道環境保護，改善街道衛生狀況，結合我鎮街道實際，繼續由潔安公共管理服務合作社具體負責街道保潔和垃圾清運工作。目前已設置街道垃圾桶150余只，垃圾房3座，合作社保潔人員認真履行了自己的工作責任，集鎮衛生狀況得到進一步改善。

2.宅基地和設施農用地審批工作。共收到宅基地建設審批申請46戶，按照規定要求依法進行逐一實地核查和材料收集，共收集相關材料46戶，現已移交農業綜合服務中心辦理宅基地審批工作。收到設施農用地審批申請65戶，已按照相關要求進行了實地核查，均符合規定，簽訂承諾書后給予審批。

3.2022年“多規合一”實用性村莊規劃編制工作。7個村（社區）已完成無人機航拍、村情外業、問卷調查及村民訴求、村委會意見征詢、規劃草案初步編制完成。鎮國土和村鎮規劃建設服務中心及設計單位一同到以上村（社區）開展2022年村莊規劃編制工作村級評審會，征求掛村領導、村屬人員、駐村工作隊隊員、村民代表、村民小組長等參會人員意見建議，了解群眾愿景的前提下，本著我為群眾辦實事的原則，不斷優化鄉村規劃，動員群眾主動參與到宜居鄉村創建中來，做到戶戶參與、人人出力，深入營造鄉村建設大家干，創建成果大家享的美好氛圍。

4.房屋建筑安全隱患排查整治工作。結合住建領域自然災害綜合風險普查工作，累計共實地排查房屋31725余宗，重點排查經營性、聚集性自建房并登記在冊的有813宗，800宗未發現安全隱患，13宗房屋存在不同程度的安全隱患，全部為一般安全隱患，在13宗存在一般安全隱患的房屋建筑中，已完成整改13宗，完成率100%，在云南省房屋市政調查系統中已完成錄入工作。未發現存在重大安全隱患的房屋建筑。鎮安鎮19個村（社區）在云南省房屋市政調查系統中錄入自建房安全排查房屋建筑5711棟，其中678棟為經營性自建房，5033棟為其他自建房。

二、預算單位基本情況

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心納入2023年部門編制預算單位共1個,下設1個單位，即鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心財務總收入447715.57元，其中：一般公共預算撥款收入447715.57元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年增加259693.50元，同比增長138.12%，主要原因是：

1.政策性工資調整、新錄用事業單位人員2人，工資福利支出預算數增加。

2.2023年度單位配套的養老保險、醫療保險等基數增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心財政撥款收入447715.57元，其中:本年收入447715.57元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款447715.57元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年增加259693.50元，同比增長138.12%，主要原因是：

1.政策性工資調整、新錄用事業單位人員2人，工資福利支出預算數增加。

2.2023年度單位配套的養老保險、醫療保險等基數增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心預算總支出447715.57元。財政撥款安排支出447715.57元，其中：基本支出447715.57元，與上年對比，比上年增加259693.50元，同比增長138.12%，主要原因是：

1.政策性工資調整、新錄用事業單位人員2人，工資福利支出預算數增加。

2.2023年度單位配套的養老保險、醫療保險等基數增加。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排447715.57元，其中：人員經費430485.49元；公用經費17230.08元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出49520.64元，主要用于鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出34570.32元，主要用于鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心公務員醫療補助、行政事業基本單位醫療、大病醫療補助支出。

3.城鄉社區支出363624.61元，主要用于鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心工資、公用經費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心編制了2023年政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2023年公務接待費預算為0元，較上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心資產總額1405268.86元，其中，流動資產1375223.02元，固定資產30044.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加559147.26元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心

2023年部門預算公開表

預算表詳見附件