龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心共設置0個內設機構；所屬單位1個，即：龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心。

（三）重點工作概述

1. 現代農業取得新進展。 創成示范家庭農場1個。完成糧食播種7.19萬畝，實現糧食總產2193萬公斤，同比增加26萬公斤。全鎮烤煙種植4000畝55萬公斤，全面完成交售任務；甘蔗種植7933畝；茶葉種植涉及16個村（社區），共1.53萬畝，鞏固低產茶園改造管理1000畝。畜牧業穩步發展，生豬存欄3.58萬頭，牛存欄2.99萬頭，羊存欄1.13萬只，禽存欄10.85萬羽。生豬出欄5.24萬頭，牛出欄1.01萬頭，羊出欄1.35萬只，禽類出欄10.05萬羽，完成牛雜交改良7460頭。咖啡產業更具優勢，全鎮現有咖啡種植面積8899畝，實現總產6780噸，嶺干創新本土咖啡品牌1個，新建咖啡廠征地工作已全部完成。

2.“河長制”持續深化。2022年組織巡河1296次，巡河率達100%，開展清河行動8次，清理河流50余公里，打撈垃圾、水草30余噸，立案查處非法捕撈6起，解決河道漂浮物、河岸白色垃圾等問題8個。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心納入2023年部門編制預算單位共1個,下設1個單位，即龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制24人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心財務總收入3590799.79元，其中：一般公共預算撥款收入3590799.79元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年增加759249.25元，同比增長26.81%，主要原因是：新錄用事業單位人員、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心財政撥款收入3590799.79元，其中:本年收入3590799.79元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3590799.79元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年增加759249.25元，同比增長26.81%，主要原因是：新錄用事業單位人員、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出。

（三）非財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心預算總支出3590799.79元。財政撥款安排支出 3590799.79元，其中：基本支出3590799.79元，與上年對比，比上年增加759249.25元，同比增長26.81%，主要原因是：新錄用事業單位人員、政策性工資調整增加工資福利預算支出，進而增加相應的保險及費用支出；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排3590799.79元，其中：人員經費3477604.99元；公用經費113194.8元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出397718.40元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出290006.41元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

3.農林水支出2903074.98元，主要用于龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心工資、公務費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心編制了2023年政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額20550.00元，其中：政府采購貨物預算20550.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年減少42000.00元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年公務接待費預算為0元，較上年減少42000.00元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。減少的主要原因是：龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年公務接待費納入鎮安鎮財政所預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心不涉及此項預算公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心資產總額738404.54元，其中，流動資產409774.94元，固定資產328626.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產3.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少36223.76元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產50平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

          第二部分 龍陵縣鎮安鎮農業綜合服務中心2023年部門預算公開表

詳見附件