龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2.聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作。

3.根據本級人民政府的建議，決定對本轄區的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

5.組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6.聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本轄區的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

7.接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8.根據鎮長的提名，決定副鎮長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

9.完成縣人大常委會和鎮黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團共設置0個內設機構，所屬單位1個，即龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團。

（三）重點工作概述

1.認真落實黨領導人大工作制度。2022年1月，依法完成鎮政府領導班子換屆，高票選出鎮人民政府鎮長1名、副鎮長4名，成功選出市第五屆人大代表2名、縣第十八屆人大代表29名、鎮第十一屆人大代表73名，進一步優化了代表結構，加強了基層政權建設，為更加全面的進行民主法治建設奠定了堅實基礎。

2.聚焦經濟穩健運行開展監督。堅持把促進鎮域經濟平穩運行放在重要位置，不斷加強營商環境、土地利用、工程項目監督，全力推動經濟發展實現新突破。全年組織鎮人大主席團聽取預算執行情況報告1次，實現全程動態監督，推動政府財政預算執行和公開工作取得顯著成效。積極開展營商環境優化專項督查，實地調研鎮域內工礦企業、鎮村民營企業，對典型問題及時交辦處理，推動解決了一批堵點難點問題。緊盯年度目標任務落實，加大對政府投資資金、專項資金等方面的審查監督力度，提升財政資金使用績效，推動“十四五”開好局起好步。

3.聚焦保障改善民生開展監督。嚴格落實市委《推行政府民生實事項目人大代表票決制工作的實施意見》有關要求，鎮第十一屆人大一次會議期間共收到民生實事類的意見建議8件，通過多層次、多形式的檢查督辦，截至目前，影響全縣的原紅發鐵礦歷史遺留問題得到全面解決，竹箐、芒告等6個村級綜合服務中心得到全面提升，鎮東古茶樹保護與開發工作得到上級領導廣泛關注，戶帕村松坡梁子至老將地產業設施配套、回歡社區番家寨自然村道路等項目已完成，“關于改善村寨污水處理的建議”“關于鎮西大街與鎮東官岑交岔路口街容街貌的建議”等建議已真落實、見成效。適時組織人大代表視察、審議人居環境整治提升工作，有效促進鄉村精細化管理，助推鎮北田園綜合體打造、美麗宜居鄉村創建。圍繞社會救助綜合治理工作、農村勞動力人口就業、養老服務體系建設、教育醫療、安全生產等工作，多次開展視察調研，有力促進了民生福祉改善。

二、預算單位基本情況

納入龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年部門編制的預算單位共1個,下設1個單位，即龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入171001.47元，其中：一般公共預算撥款收入171001.47元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少29171.13元，主要原因是：鎮安鎮2023年人代會經費納入政府機關預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團財政撥款收入171001.47元，其中:本年收入171001.47元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款171001.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年減少29171.13元，同比下降14.57%，下降主要原因是：鎮安鎮2023年人代會經費納入鎮安鎮人民政府預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團預算總支出171001.47元。財政撥款安排支出 171001.47元，其中：基本支出171001.47元，與上年對比，比上年預算減少29171.13元，同比下降14.57%，下降主要原因是：鎮安鎮2023年人代會經費納入鎮安鎮人民政府預算。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排171001.47元，其中：人員經費156639.15元；公用經費14362.32元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出140849.32元，主要用于龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團工資、公務費支出。

2.社會保障和就業支出17602.56元，主要用于龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團機關事業單位養老保險支出。

3.衛生健康支出12549.59元，主要用于龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團公務員醫療補助、行政事業單位基本醫療補助、大病醫療補助支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團編制了2023年政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年公務接待費預算為0元，較上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年公務用車購置及運行維護費為0元。其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費5362.32元，比上年預算減少58937.68元，同比減91.66%，占基本支出的3.14%，機關運行經費減少的主要原是：鎮安鎮2023年人代會經費納入鎮安鎮人民政府預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團資產總額0元，其中，流動資產0元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

             第二部分 龍陵縣鎮安鎮人民代表大會主席團2023年部門預算公開表

詳見附件