目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及鎮(zhèn)安鎮(zhèn)黨員代表大會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨員代表大會報告工作。

2.充分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，保證和支持基層組織行使職權(quán)。加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。加強(qiáng)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)黨校建設(shè)管理，發(fā)揮其在黨員教育培訓(xùn)中的主渠道和主陣地作用。

3.討論決定鎮(zhèn)安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要工作和重大問題。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和建設(shè)等規(guī)劃，組織村（社區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收。

4.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。做好鎮(zhèn)村之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。

5.按照干部管理權(quán)限，做好鎮(zhèn)安鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理縣直有關(guān)部門派駐鎮(zhèn)安鎮(zhèn)的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)意識形態(tài)工作，抓好思想政治工作和精神文明建設(shè)，推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，做好社會治安綜合治理工作。

7.嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鎮(zhèn)安鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

8.對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

9.完成縣委交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；所屬單位1個，即中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會。

（三）重點工作概述

突出政治引領(lǐng)，全年“第一議題”學(xué)習(xí)258條，開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)20次，基層黨建工作連續(xù)3年被評為“好”等次。聚焦陣地建設(shè)，成功爭取實施大壩社區(qū)、芒告村、竹箐村綜合服務(wù)中心等6個村級組織陣地建設(shè)項目。強(qiáng)化隊伍建設(shè)，全面推行村級組織“大崗位制”，調(diào)整優(yōu)化村（社區(qū)）干部103人，2名村（社區(qū)）黨總支書記被命名為縣“名書記工作室”主持人，推薦11個村（社區(qū)）干部參加“雙提升”行動，村（社區(qū)）“雙提升”累計達(dá)38人。聚力組織建設(shè)，培訓(xùn)入黨積極分子49名、取消預(yù)備黨員資格1名。開展“慶七一奮進(jìn)新時代，獻(xiàn)禮二十大”系列主題活動，為14名老黨員頒發(fā)“光榮在黨50年”紀(jì)念章。黨員群眾“雙聯(lián)互促”深入推進(jìn)，全鎮(zhèn)具備服務(wù)能力的農(nóng)村黨員1287名，負(fù)責(zé)聯(lián)系9578戶農(nóng)戶。

二、預(yù)算單位基本情況

納入中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年部門編制的預(yù)算單位共1個,下設(shè)1個單位，即中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會財務(wù)總收入797065.28元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入797065.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年減少672949.99元，同比下降45.78%，主要原因是：

1.2022年退休1人減少工資支出。

2.2023年黨建經(jīng)費納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會財政撥款收入797065.28元，其中:本年收入797065.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款797065.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年減少672949.99元，同比下降45.78%，主要原因是：

1.2022年退休1人減少工資支出。

2.2023年黨建經(jīng)費納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府預(yù)算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會預(yù)算總支出797065.28元。財政撥款安排支出 797065.28元，其中：基本支出797065.28元，與上年對比，比上年減少672949.99元，同比下降45.78%，主要原因是：

1.2022年退休1人減少工資支出。

2.2023年黨建經(jīng)費納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府預(yù)算；

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排797065.28元，其中：人員經(jīng)費725859.44元；公用經(jīng)費71205.84元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出656215.84元，主要用于中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會工資、公務(wù)費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出82014.72元，主要用于中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康支出58834.72元，主要用于中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助、大病醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會編制了2023年政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費26205.84元，比上年預(yù)算減少672794.16元，同比減98.15%，占基本支出的3.29%，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少的主要原是：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年黨建經(jīng)費、黨代會經(jīng)費納入鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會2023年部門預(yù)算公開表

詳見附件