第一部分 龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣鎮安鎮人民政府

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、

執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命

令的情況。

2. 編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3. 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6. 指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9. 負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鎮黨委交辦的其他事項

（二）機構設置情況

龍陵縣鎮安鎮人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室；所屬單位1個，即：龍陵縣鎮安鎮人民政府。

（三）重點工作概述

1.鄉村振興戰略穩步實施。 全面實施鄉村振興“百千萬”示范工程，鎮北、鎮東、戶帕等鄉村振興示范點建設有序推進。扎實開展“干部規劃家鄉行動”，2022年完成鎮東、戶帕等7個村（社區）“多規合一”實用性村莊規劃編制，共發出邀請函、倡議書400余份，動員400余名在外干部及鄉賢能人為家鄉發展規劃建言獻策，召開座談會19次，征集回鄉干部意見建議50余條，開展政策宣講7場次、受眾2000余人，入戶走訪68戶，收集群眾意見建議32條。

2.現代農業取得新進展。 創成示范家庭農場1個。完成糧食播種7.19萬畝，實現糧食總產2193萬公斤，同比增加26萬公斤。全鎮烤煙種植4000畝55萬公斤，全面完成交售任務；甘蔗種植7933畝；茶葉種植涉及16個村（社區），共1.53萬畝，鞏固低產茶園改造管理1000畝。畜牧業穩步發展，生豬存欄3.58萬頭，牛存欄2.99萬頭，羊存欄1.13萬只，禽存欄10.85萬羽。生豬出欄5.24萬頭，牛出欄1.01萬頭，羊出欄1.35萬只，禽類出欄10.05萬羽，完成牛雜交改良7460頭?？Х犬a業更具優勢，全鎮現有咖啡種植面積8899畝，實現總產6780噸，嶺干創新本土咖啡品牌1個，新建咖啡廠征地工作已全部完成。

3. 社會保障日臻完善。2022年通過政府救助平臺辦理低保、特困、臨時救助306件（其中低保246件、特困4件、臨時救助56件），辦結率達100%。向上爭取到省級社工站建設試點項目，配套資金75萬元，配備3名專業社工人員。城鄉居民基本養老保險在全縣率先實現繳費清零，繳費率達99.93%，醫療保險參保率達99.40%，發放各類補助資金206.11萬元。發放創業擔保貸款5戶90萬元。搭建完善省內外各類用工信息平臺，集中推送崗位信息300個，鄉村公益性崗位128個，培訓農村勞動力5000余人次，實現新增就業105人，農村勞動力轉移就業1.70萬人。

4.“林長制”落地落實。全面建立鎮村兩級“林長”責任體系，區劃保護公益林面積1.03萬畝，劃定天然林停伐保護面積12.81萬畝，森林覆蓋率達74.76%，2022年鎮村兩級共開展巡林護林2.50萬次，巡林率達100%。全面壓實高黎貢山生物生態安全風險防范與保護，首次完成草原有害生物，森林、草原、濕地的外來入侵物種普查工作，完成第一二三批省級森林鄉村授牌工作，11個村（社區）榮獲表彰。連續8年未發生森林火災和林業事故。

5.“河長制”持續深化。 2022年組織巡河1296次，巡河率達100%，開展清河行動8次，清理河流50余公里，打撈垃圾、水草30余噸，立案查處非法捕撈6起，解決河道漂浮物、河岸白色垃圾等問題8個。

二、預算單位基本情況

納入龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年部門編制的預算單位共1個,下設1個單位，即龍陵縣鎮安鎮人民政府，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民政府財務總收入16473846.75元，其中：一般公共預算撥款收入15473846.75元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1000000.00元。

與上年對比，比上年減少11345993.59元，同比下降40.78%，主要原因是：

1.因縣級財政資金調度困難，累計欠撥鎮安鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

2.龍陵縣鎮安鎮人民政府在職人員退休導致工資支出減少。

3.龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年度臨時性工作人員工資、保險支出及村給人員工資、黨建經費、辦公經費納入財政所預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民政府財政撥款收入15473846.75元，其中:本年收入15473846.75元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15473846.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減少12345993.59元，同比下降44.38%，主要原因是：

1.因縣級財政資金調度困難，累計欠撥鎮安鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

2.龍陵縣鎮安鎮人民政府在職人員退休導致工資支出減少。

3.龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年度臨時性工作人員工資、保險支出及村給人員工資、黨建經費、辦公經費納入財政所預算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民政府非財政撥款收入1000000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1000000.00元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加1000000.00元，主要是原因是：為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號 )、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號 )文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

四、預算單位支出情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民政府預算總支出16473846.75元。財政撥款安排支出 15473846.75元，其中：基本支出15473846.75元，與上年對比，比上年預算減少12345993.59元，同比下降44.38%，主要原因是：

1.因縣級財政資金調度困難，累計欠撥鎮安鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

2.龍陵縣鎮安鎮人民政府在職人員退休導致工資支出減少。

3.龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年度臨時性工作人員工資、保險支出及村給人員工資、黨建經費、辦公經費納入財政所預算。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排15473846.75元，其中：人員經費7747284.35元；公用經費7726562.40元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出10136710.25元，主要用于發放龍陵縣鎮安鎮人民政府及黨團組織人員工資、村干部工資、保險及保證機構日常運轉需要。

2.公共安全支出100000.00元，主要用于鎮安派出所、松山交警中隊工作經費支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出7000.00元，主要用鎮安鎮文化廣播電視服務中心辦公設備購置支出。

4.社會保障和就業支出546771.20元，主要用于殯葬改革經費、龍陵縣鎮安鎮人民政府及黨團組織人員機關事業單位養老保險支出。

5.衛生健康支出209165.30元，主要用于龍陵縣鎮安鎮人民政府及黨團組織人員公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

6.城鄉社區支出100000.00元，主要用于鎮安鎮集鎮建設支出。

7.農林水支出4369200.00元，主要用于鎮安鎮農林水部門人員工資、公用經費及村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于農村稅費改革以后保證鎮安鎮各村委會正常的支出需要；用于保障鎮安鎮2023年鄉村振興支出需要。

8.災害防治及應急管理支出5000.00元，主要用于鎮安鎮安全生產及防災（震）減災工作經費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1000000.00元，其中：人員經費0元；公用經費1000000.00元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民政府不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，龍陵縣鎮安鎮人民政府編制了2023年政府采購預算，共涉及采購項目25個，政府采購預算總額610450.00元，其中：政府采購貨物預算610450.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計220000.00元，較上年減少266000.00元，下降54.73%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年公務接待費預算為140000.00元，較上年持增加34000.00元，增長32.07%，國內公務接待批次為524次，共計接待1816人次。公務接待費比2022年預算增加的原因是2023年鎮安鎮公務接待費納入龍陵縣鎮安鎮人民政府預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為80000.00元，較上年減少300000.00元，下降78.95%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少200000.00元；公務用車運行維護費80000.00元，較上年減少100000.00元，下降55.56%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費比上年減少的主要原因是：

1.鎮安鎮2023年公務用車運行維護費分別納入龍陵縣鎮安鎮人民政府與鎮安鎮財政所預算。

2.根據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于申報2022年公務用車更新計劃的通知（2020-2）要求，鎮安鎮2022年預算購置事業單位公務用車2輛，購置費200000.00元；而鎮安鎮2023年無公務用車購置預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣鎮安鎮人民政府不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費10483152.88元，比上年預算減少20965479.12元，同比下降16.67%，占基本支出的63.63％，機關運行經費減少的主要原是：因縣級財政資金調度困難，累計欠撥鎮安鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣鎮安鎮人民政府資產總額96382384.33元，其中，流動資產61696719.06元，固定資產494919.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程34190740.58元，無形資產5.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少9605425.48元，其中固定資產增加25050.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣鎮安鎮人民政府2023年部門預算公開表

詳見附件