目錄

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作。負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進社會保障、社會福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6. 指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9. 負責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟活動、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所；所屬單位12個，分別是：

1.中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會

2.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會主席團

3.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府

4.中共鎮(zhèn)安鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會

5.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)共青團、婦聯(lián)

6.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

8.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

9.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心

10.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

11.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心

12.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所

（三）重點工作概述

1.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步實施。 全面實施鄉(xiāng)村振興“百千萬”示范工程，鎮(zhèn)北、鎮(zhèn)東、戶帕等鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)有序推進。扎實開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，2022年完成鎮(zhèn)東、戶帕等7個村（社區(qū)）“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制，共發(fā)出邀請函、倡議書400余份，動員400余名在外干部及鄉(xiāng)賢能人為家鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃建言獻策，召開座談會19次，征集回鄉(xiāng)干部意見建議50余條，開展政策宣講7場次、受眾2000余人，入戶走訪68戶，收集群眾意見建議32條。

2.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)取得新進展。創(chuàng)成示范家庭農(nóng)場1個。完成糧食播種7.19萬畝，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)2193萬公斤，同比增加26萬公斤。全鎮(zhèn)烤煙種植4000畝55萬公斤，全面完成交售任務(wù)；甘蔗種植7933畝；茶葉種植涉及16個村（社區(qū)），共1.53萬畝，鞏固低產(chǎn)茶園改造管理1000畝。畜牧業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，生豬存欄3.58萬頭，牛存欄2.99萬頭，羊存欄1.13萬只，禽存欄10.85萬羽。生豬出欄5.24萬頭，牛出欄1.01萬頭，羊出欄1.35萬只，禽類出欄10.05萬羽，完成牛雜交改良7460頭?？Х犬a(chǎn)業(yè)更具優(yōu)勢，全鎮(zhèn)現(xiàn)有咖啡種植面積8899畝，實現(xiàn)總產(chǎn)6780噸，嶺干創(chuàng)新本土咖啡品牌1個，新建咖啡廠征地工作已全部完成。

3. 社會保障日臻完善。2022年通過政府救助平臺辦理低保、特困、臨時救助306件（其中低保246件、特困4件、臨時救助56件），辦結(jié)率達100%。向上爭取到省級社工站建設(shè)試點項目，配套資金75萬元，配備3名專業(yè)社工人員。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險在全縣率先實現(xiàn)繳費清零，繳費率達99.93%，醫(yī)療保險參保率達99.40%，發(fā)放各類補助資金206.11萬元。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5戶90萬元。搭建完善省內(nèi)外各類用工信息平臺，集中推送崗位信息300個，鄉(xiāng)村公益性崗位128個，培訓(xùn)農(nóng)村勞動力5000余人次，實現(xiàn)新增就業(yè)105人，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.70萬人。

4.“林長制”落地落實。全面建立鎮(zhèn)村兩級“林長”責(zé)任體系，區(qū)劃保護公益林面積1.03萬畝，劃定天然林停伐保護面積12.81萬畝，森林覆蓋率達74.76%，2022年鎮(zhèn)村兩級共開展巡林護林2.50萬次，巡林率達100%。全面壓實高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險防范與保護，首次完成草原有害生物，森林、草原、濕地的外來入侵物種普查工作，完成第一二三批省級森林鄉(xiāng)村授牌工作，11個村（社區(qū)）榮獲表彰。連續(xù)8年未發(fā)生森林火災(zāi)和林業(yè)事故。

5.“河長制”持續(xù)深化。 2022年組織巡河1296次，巡河率達100%，開展清河行動8次，清理河流50余公里，打撈垃圾、水草30余噸，立案查處非法捕撈6起，解決河道漂浮物、河岸白色垃圾等問題8個。

二、預(yù)算單位基本情況

納入龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年部門編制的預(yù)算單位共12個,下設(shè)12個單位，即中國共產(chǎn)黨龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)委員會、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民代表大會主席團、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人民政府、中共鎮(zhèn)安鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)共青團、婦聯(lián)、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政所，其中：財政全額供給單位12個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有70人，其中： 財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 41人，其中： 離休 0人，退休 41人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財務(wù)總收入34241166.13元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入31641166.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2600000.00元。

與上年對比，比上年減少1079439.66元，同比下降3.06%，主要原因是：

1.因縣級財政資金調(diào)度困難，累計欠撥鎮(zhèn)安鎮(zhèn)預(yù)算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

2.政府機關(guān)在職人員退休導(dǎo)致工資支出減少。

3.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年度臨時性工作人員工資、保險支出及村給人員工資、黨建經(jīng)費、辦公經(jīng)費納入財政所預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財政撥款收入31641166.13元，其中:本年收入31641166.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款31641166.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減少3679439.66元，同比下降10.42%，主要原因是：

1.因縣級財政資金調(diào)度困難，累計欠撥鎮(zhèn)安鎮(zhèn)預(yù)算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

2.政府機關(guān)在職人員退休導(dǎo)致工資支出減少。

3.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年度臨時性工作人員工資、保險支出及村給人員工資、黨建經(jīng)費、辦公經(jīng)費納入財政所預(yù)算。

（三）非財政撥款收入情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)非財政撥款收入2600000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2600000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加2600000.00元，主要是原因是：為認(rèn)真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》(國發(fā)〔2021〕5號)、《云南省人民政府關(guān)于完善省以下財政體制深化預(yù)算管理制度改革的意見》(云政發(fā)〔2021〕20 號 )、《保山市財政局關(guān)于推進單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號 )文件精神，將單位資金納入部門預(yù)算管理。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)預(yù)算總支出34241166.13元。財政撥款安排支出 31641166.13元，其中：基本支出31641166.13元，與上年對比，比上年預(yù)算減少3679439.66元，同比下降10.42%，主要原因是：

1.因縣級財政資金調(diào)度困難，累計欠撥鎮(zhèn)安鎮(zhèn)預(yù)算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

2.政府機關(guān)在職人員退休導(dǎo)致工資支出減少。

3.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年度臨時性工作人員工資、保險支出及村給人員工資、黨建經(jīng)費、辦公經(jīng)費納入財政所預(yù)算。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排31641166.13元，其中：人員經(jīng)費22903615.49元；公用經(jīng)費8737550.64元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出16252735.13元，主要用于發(fā)放鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府機關(guān)及黨團組織人員工資、村干部工資、保險及保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要。

2.公共安全支出100000.00元，主要用于鎮(zhèn)安派出所、松山交警中隊工作經(jīng)費支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出204050.82元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化站人員工資、公用經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出2496211.64元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社保服務(wù)中心工資、公務(wù)費、殯葬改革經(jīng)費、職業(yè)年金紀(jì)實及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

5.衛(wèi)生健康支出1230453.34元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)防艾工作及公務(wù)員醫(yī)療補助、行政事業(yè)單位醫(yī)療補助、大病醫(yī)療補助支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出772266.44元，主要用于綜合執(zhí)法中心和國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資、公務(wù)費及集鎮(zhèn)建設(shè)補助支出。

7.農(nóng)林水支出10580448.76元，主要用于農(nóng)林水部門人員工資、公用經(jīng)費及村三委、村炊事員、村民小組長、村黨支部書記工資支出；用于農(nóng)村稅費改革以后保證鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各村委會正常的支出需要；用于保障鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)村振興支出需要。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5000.00元，主要用于安全生產(chǎn)及防災(zāi)（震）減災(zāi)工作經(jīng)費支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2600000.00元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費2600000.00元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)編制了2023年政府采購預(yù)算，共涉及采購項目34個，政府采購預(yù)算總額762200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算762200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計410000.00元，較上年減少200000.00元，下降32.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為210000.00元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為786次，共計接待2724人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為200000.00元，較上年減少200000.00元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少200000.00元；公務(wù)用車運行維護費200000.00元，較上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費比上年減少的主要原因是：

1.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年公務(wù)用車運行維護費與2022年預(yù)算數(shù)持平。

2.根據(jù)龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于申報2022年公務(wù)用車更新計劃的通知（2020-2）要求，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2022年預(yù)算購置事業(yè)單位公務(wù)用車2輛，購置費200000.00元；而鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年無公務(wù)用車購置預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費11013420.64元，比上年預(yù)算減少2648079.36元，同比減19.38%，占基本支出的32.16%，機關(guān)運行經(jīng)費減少的主要原是：因縣級財政資金調(diào)度困難，累計欠撥鎮(zhèn)安鎮(zhèn)預(yù)算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)資產(chǎn)總額101703313.46元，其中，流動資產(chǎn)65627521.02元，固定資產(chǎn)1885040.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程34190740.58元，無形資產(chǎn)11.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9168252.91元，其中固定資產(chǎn)增加79850.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

            第二部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表

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