目錄

第一部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心

2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

統(tǒng)一調(diào)度本級行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動(dòng)。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動(dòng)，配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項(xiàng)整治工作（待中央和省統(tǒng)一明確政策意見后進(jìn)一步規(guī)范）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2022年度鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有1個(gè)，即鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保了支出預(yù)算安排合理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。按照項(xiàng)目資金管理要求，健全項(xiàng)目資金管理制度，對資金使用情況進(jìn)行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金

2.抓財(cái)政管理，突出改革創(chuàng)新。一是全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，將預(yù)算置于縣財(cái)政局的監(jiān)管之下，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了。二是推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類改革。積極開展政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革、完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為。三是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，實(shí)施完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入50.90萬元，其中：一般公共預(yù)算50.90萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加3.04萬元，主要原因是：人員調(diào)入工資、相關(guān)費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入50.90萬元，其中:本年收入50.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.90萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加3.04萬元，主要原因是：人員調(diào)入工資、相關(guān)費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出50.90萬元。財(cái)政撥款安排支出50.90萬元，其中：基本支出50.90萬元，與上年對比增加3.04萬元，主要原因是：人員調(diào)入工資、相關(guān)費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.49萬元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出4.44萬元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心公務(wù)員醫(yī)療、行政事業(yè)單位醫(yī)療、大病醫(yī)療支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.97萬元，主要用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

（一）與中央配套事項(xiàng)

2022年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

2022年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2022年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年增加0.2萬元，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0.2萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比2021年增加原因是2022年細(xì)化部門公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2022年部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。