目錄

第一部分龍陵縣鎮安鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣鎮安鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心

2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣鎮安鎮國土資源和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、村鎮規劃、村容鎮貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

納入2022年度鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心部門預算匯編范圍的預算單位有1個，即鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

1.抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金

2.抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制4人。在職實有2人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入18.80萬元，其中：一般公共預算18.80萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少6.41萬元，主要原因是：人員調出工資及公用經費相應減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入18.80萬元，其中:本年收入18.80萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少6.41萬元，主要原因是：人員調出工資及公用經費相應減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出18.80萬元。財政撥款安排支出18.80萬元，其中：基本支出18.80萬元，與上年對比減少6.41萬元，主要原因是：人員調出工資及公用經費相應減少。

項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出2萬元，主要用于鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出1.63萬元，主要用于鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

3.城鄉社區支出15.17萬元，主要用于鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心工資、公用經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

2022年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2022年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年公務接待費預算為0萬元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安鎮國土和村鎮規劃建設服務中心2022年部門預算（預算公開表）。