龍陵縣鎮安鎮2021年部門預算編制說明

目錄

第一部分龍陵縣鎮安鎮2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣鎮安鎮2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣鎮安鎮2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促鎮安鎮各職能部門、各村民委員會和鎮安鎮得企事業單位開展各項工作；組織、協調鎮安鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（二）機構設置情況

納入2020年度鎮安鎮部門預算匯編范圍的預算單位有14個，鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關、鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業技術推廣站、鎮安鎮畜牧獸醫工作站、鎮安鎮水利工作站、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心、鎮安鎮綜合執法中心。

（三）重點工作概述

1、抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金

2、抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共14個。其中：財政全額供給單位14個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業單位8個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32人，事業編制50人。在職實有155人，其中：財政全額保障155人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制5輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3892.77萬元，其中：一般公共預算3892.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加1816.86萬元，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、因縣級財政資金調度困難，將2020年累計欠撥鎮安鎮1088.58萬元預算資金在2021年重新安排支出。

4、2021年將鎮級一般公共預算本級收入900萬元納入部門預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3892.77萬元，其中:本年收入3892.77萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3892.77萬元（本級財力3887.15萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償5.62萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加1816.86萬元，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、因縣級財政資金調度困難，將2020年累計欠撥鎮安鎮1088.58萬元預算資金在2021年重新安排支出。

4、2021年將鎮級一般公共預算本級收入納入部門預算。

四、預算單位支出情況

（一）預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3892.77萬元。財政撥款安排支出3892.77萬元，其中：基本支出3887.15萬元，與上年對比增加1811.24萬元，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、因縣級財政資金調度困難，將2020年累計欠撥鎮安鎮1088.58萬元預算資金在2021年重新安排支出。

4、2021年將鎮級一般公共預算本級收入納入部門預算。項目支出0萬元。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1、一般公共服務支出2165.91萬元，主要用于發放鎮安鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2、國防支出2萬元，主要用于鎮安鎮2021年征兵工作經費支出。

3、公共安全支出12.60萬元，主要用于禁毒、保密工作支出及派出所、交警中隊、司法所工作經費支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出33.29萬元，主要用于鎮安鎮文化站人員工資、公用經費支出。

5、社會保障和就業支出159.79萬元，主要用于鎮安鎮社保服務中心工資、公務費、殯葬改革經費及養老保險金單位承擔部分支出。

6、衛生健康支出80.83萬元，主要用于鎮安鎮防艾工作及公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

7、城鄉社區支出76.77萬元，主要用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費及集鎮建設補助支出。

8、農林水支出1359.58萬元，主要用于農林水部門人員工資及公用經費、村干部工資支出；用于農村稅費改革以后保證鎮安鎮各村委會正常的支出需要。

9、自然資源海洋氣象等支出2萬元，用于主要鎮安國土所工作經費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

2021年鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2021年鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2021年鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額64.95萬元，其中：政府采購貨物預算42.95萬元、政府采購服務預算22萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

鎮安鎮2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計52萬元，較上年增加26.40萬元，增長103.13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鎮安鎮2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

鎮安鎮2021年公務接待費預算為22萬元，較上年增加4.40萬元，增長25%，國內公務接待批次為624次，共計接待2790人次。公務接待費預算比上年增加原因是2020年部門預算公務接待費不包含鎮級財力安排的支出部分。

（三）公務用車購置及運行維護費

鎮安鎮2021年公務用車購置及運行維護費為30萬元，較上年增加22萬元，增長275%。其中：公務用車購置費10萬元，較上年增加10萬元；公務用車運行維護費20萬元，較上年增加12萬元，增長150%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛。2021年公務用車購置及運行維護費比上年增加原因為：

1、2020年部門預算公務用車運行維護及購置費不包含鎮級財力安排的支出部分。

2、根據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于申報2021年公務用車更新計劃的通知（2020-2）要求，預算購置公務用車1輛，購置費10萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

鎮安鎮2021年機關運行經費安排1485.2萬元，比上年預算數增加897.8萬元，增長152.84%，主要原因是：

1、因縣級財政資金調度困難，將2020年累計欠撥鎮安鎮1088.58萬元預算資金在2021年重新安排支出。

2、2021年將鎮級一般公共預算本級收入納入部門預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

（四）年度部門整體績效目標編制情況

一是履職效益：合理有效使用財政資金，提高資金使用效益；二是預算配置：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；三是預算執行：人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應本著節約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。專項支出預算的編制應緊密結合單位當年主要職責任務、工作目標及事業發展設想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是：從嚴從緊、區別輕重緩急，急事優先的原則按序安排支出事項；四是預算管理：建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設備和其他設施。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2021年龍陵縣鎮安鎮無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

第二部分龍陵縣鎮安鎮2021年部門預算表

（具體詳見附件）