龍陵縣鎮安鎮2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

指導、檢查、督促鎮安鎮各職能部門、各村民委員會和鎮安鎮得企事業單位開展各項工作；組織、協調鎮安鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（二）機構設置情況

納入2020年度鎮安鎮部門預算匯編范圍的預算單位有13個，鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關、鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業技術推廣站、鎮安鎮畜牧獸醫工作站、鎮安鎮水利工作站、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

1、抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金。

2、抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共13個,下設13個單位，分別是鎮安鎮人大機關、鎮安鎮政府機關、鎮安鎮紀委機關、鎮安鎮共產黨機關、鎮安鎮社會團體機關、鎮安鎮財政所、鎮安鎮農業技術推廣站、鎮安鎮畜牧獸醫工作站、鎮安鎮水利工作站、鎮安鎮林業服務中心、鎮安鎮社會保障服務中心、鎮安鎮文化廣播電視服務中心、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32，事業編制50人（含參公管理人員3人）。在職實有78人，其中：財政全供養 78人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制5輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入20759096.96元，其中：一般公共預算財政撥款20759096.96元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加3213886.86元，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入20759096.96元，其中:本年收入20759096.96元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20759096.96元（本級財力20759096.96元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加3213886.86元，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 20759096.96元。財政撥款安排支出 20759096.96元，其中，基本支出20759096.96元，與上年對比增加3213886.86元，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出7140208.9元，主要用于發放鎮安鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2、文化旅游體育與傳媒支出275761.83元，用于鎮安鎮文化站人員工資、公用經費支出。

3、社會保障與就業支出1409755.13元，用于社保服務中心工資、公務費、退休人員公務費及養老保險金單位承擔部分支出。

4、衛生健康支出836812.4元，用于行政事業單位基本醫保和大病醫保及公務員醫療保險。

5、城鄉社區事務466852.89元,用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費支出。

6、農林水事務10629705.81元,用于農林水部門人員工資及公用經費、村干部、農技員、大學生村官工資支出及用于農村稅費改革以后保證鎮安鎮各村委會正常的支出需要。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出 20759096.96元：其中工資福利支出10724838.64元（其中納入工資統發系統6385896.00元，未納入工資統發的隨月發放獎勵性績效1368000.00元、鄉鎮工作崗位補貼468000.00元，年終一次性獎金243388.00元、事業單位獎勵性績效310440.00元，機關工人、事業人員失業保險、工傷保險77310.88元，行政事業單位基本醫保和大病醫保及公務員醫療保險836812.4元，養老保險財政配套1034991.36元）、商品服務支出5649234.32元（其中辦公費346000元，印刷費80000.00元，水費1000.00元，電費5000.00元，郵電費3000.00元，差旅費7000.00元，，維修（護）費200000.00元，會議費300000.00元，公務接待費176000.00元，勞務費3986700.40元，工會經費129373.92元，公務用車運行維護費80000.00元，其他交通費用335160.00元）、對個人和家庭的補助支出3364024.00元（生活補助3364024.00元）、其他支出1021000.00元（對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼1021000.00元） ；項目支出0元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

鎮安鎮2020年政府采購預算207165.00元，為基本支出采購，其中一般公共服務支出預算182165.00元，農林水支出預算25000.00元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為20759096.96元，比上年預算增加3213886.86元，同比增長18.32%，主要原因是：

1、在職人員增資。

2、村干部、臨時性工作人員保險增加。

3、村民小組長、村黨支部書記增資。

基本支出主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年鎮安鎮部門“三公”經費財政撥款預算安排256000.00元，比上年預算減少84000.00元元，同比下降24.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2020年鎮安鎮不涉及此項預算公開事項。

2.公務接待費

安排公務接待費176000.00元，比上年預算減少4000.00元，同比下降2.22%。主要原因是2020年部門預算公務接待費不包含鎮級財力安排的支出部分。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費80000.00元，比上年預算減少80000.00元，同比下降50%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費80000.00元，比上年預算減少80000.00元，同比下降50%，主要原因是2020年部門預算公務用車運行維護及購置費不包含鎮級財力安排的支出部分。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費587397.28元，比上年預算增加207991.68元，同比增54.82%，占基本支出的2.83％，主要是2020年機關運行經費含鎮級財力安排資金支出。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）年度部門整體績效目標編制情況

一是履職效益：合理有效使用財政資金，提高資金使用效益；二是預算配置：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；三是預算執行：人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應本著節約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。專項支出預算的編制應緊密結合單位當年主要職責任務、工作目標及事業發展設想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是：從嚴從緊、區別輕重緩急，急事優先的原則按序安排支出事項；四是預算管理：建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設備和其他設施。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣鎮安鎮無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

附件：龍陵縣鎮安鎮2020年部門預算公開表