龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院創建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮安鎮鎮安街中段，距龍陵縣城23公里。經過幾十年的建設和發展，已成為一所集醫療、預防、婦幼保健為一體的綜合性醫院，承擔著轄區19個村民委員會的基本公共衛生服務及村級衛生機構管理工作及周邊鄉鎮的基本醫療服務，輻射人口約10萬人。衛生院占地面積3313.7平方米，建筑面積6302平方米，現有編制數58人，在職職工82人，在職在編57人（其中衛生技術人員54人：醫生23人、檢驗2人、影像1人、護士24人，財務人員4人。工勤人員3人。衛生技術人員有高職8人，中級職稱19人，初級職稱有26人，未定職稱1人。取得本科文憑22人，取得專科文憑33人。中專及以下文憑2人），編外職工25人。設開放床位130張，能提供助產、各種計劃生育手術及內、外、婦、兒科常見病、多發病的診療服務及中醫藥服務。實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售和城鄉居民醫療保險直報制度。

（二）機構設置情況

機構情況：龍陵縣鎮安鎮中心衛生院屬于龍陵縣衛生和計劃生育局的下屬二級預算單位，獨立編制機構數為1個，獨立核算機構個數為1個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛計工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2018年，我院衛生計生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行財務制度、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生計生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業編制58人。在職實有82人，其中：財政全供養57人，財政部分供養0人，非財政供養25人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入5811296.75元，其中：一般公共預算財政撥款5811296.75元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入5811296.75元，其中:本年收入5811296.75元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5811296.75元（本級財力5811296.75元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出5811296.75元。財政撥款安排支出5811296.75元，其中，基本支出5811296.75元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于事業單位離退休18924.00元； 機關事業單位基本養老保險繳費支出751982.40元；鄉鎮衛生院4596828.47元；事業單位醫療293165.40元；公務員醫療補助150396.48元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出5811296.75元（基本工資1878636.00元；津貼補貼1127796.00元；績效工資1437480.00元；機關事業單位基本養老保險繳費751982.40元；職工基本醫療保險繳費281993.40元；公務員醫療補助繳費150396.48元；其他社會保障繳費75198.23元；醫療費11172.00元；其他工資福利支出2520.00元；工會經費75198.24元；生活補助18924.00元），項目支出0元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣鎮安鎮中心衛生院“三公”經費財政撥款預算安排0元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%，

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為5811296.75元，比上年預算增111487.35元，同比增長1.96%，主要是工資福利支出增加108867.51元；商品服務支出工會經費增加2619.84元。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及工會經費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣鎮安鎮中心衛生院采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣鎮安鎮中心衛生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12