鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

指導(dǎo)、檢查、督促鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各職能部門、各村民委員會(huì)和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)得企事業(yè)單位開展各項(xiàng)工作；組織、協(xié)調(diào)鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會(huì)、調(diào)解會(huì)和各種形式的群防群治隊(duì)伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2019年度鎮(zhèn)安鎮(zhèn)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有13個(gè)，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)水利工作站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓資金監(jiān)管，提高資金效率。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實(shí)性和完整性。二是全面推進(jìn)財(cái)政信息公開。做好財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，確保了支出預(yù)算安排合理，“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管。按照項(xiàng)目資金管理要求，健全項(xiàng)目資金管理制度，對資金使用情況進(jìn)行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項(xiàng)目資金

2、抓財(cái)政管理，突出改革創(chuàng)新。一是全面推行財(cái)政“一體化”管理模式，將預(yù)算置于縣財(cái)政局的監(jiān)管之下，嚴(yán)格實(shí)行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算收支情況清晰明了。二是推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類改革。積極開展政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革、完善指標(biāo)系統(tǒng)，規(guī)范部門日常預(yù)算執(zhí)行行為。三是推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)。健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作機(jī)制，實(shí)施完善系統(tǒng)預(yù)設(shè)監(jiān)控規(guī)則，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共13個(gè),下設(shè)13個(gè)單位，分別是鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)團(tuán)體機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)水利工作站、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制32，事業(yè)編制50人（含參公管理人員3人）。在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 78人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 17545210.10元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17545210.10元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 17545210.10元，其中:本年收入17545210.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17545210.10元（本級(jí)財(cái)力17545210.10元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 17545210.10元。財(cái)政撥款安排支出17545210.10元，其中，基本支出17545210.10元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出5794361.28元，主要用于發(fā)放鎮(zhèn)安鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及黨團(tuán)組織人員工資、保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

2、文化體育與傳媒支出234662.40元，用于鎮(zhèn)安鎮(zhèn)文化站人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障與就業(yè)支出1558823.04元，用于社保服務(wù)中心工資、公務(wù)費(fèi)、退休人員公務(wù)費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位承擔(dān)部分支出。

4、衛(wèi)生健康支出672502.00元，用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)保和大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)403584.00元,用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資、公務(wù)費(fèi)支出。

6、農(nóng)林水事務(wù)8881277.38元,用于農(nóng)林水部門人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、村干部、農(nóng)技員、大學(xué)生村官工資支出及用于農(nóng)村稅費(fèi)改革以后保證鎮(zhèn)安鎮(zhèn)各村委會(huì)正常的支出需要。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于基本支出17545210.10元：其中工資福利支出9865102.10元（其中納入工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)6567600.00元，未納入工資統(tǒng)發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)性績效1356000.00元，機(jī)關(guān)工人、事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)126360.10元，行政事業(yè)單位基本醫(yī)保和大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)672502.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套1142640.00元）、商品服務(wù)支出3375074.00元（其中辦公費(fèi)140600.00元，水費(fèi)2000.00元，電費(fèi)4500.00元，差旅費(fèi)12000.00元，郵電費(fèi)10500.00元，維修（護(hù)）費(fèi)200000.00元，會(huì)議費(fèi)350000.00元，培訓(xùn)費(fèi)39000.00元，公務(wù)接待費(fèi)180000.00元，專用材料費(fèi)8000.00元，勞務(wù)費(fèi)1827240.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)114264.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000.00元，其他交通費(fèi)用326970.00元）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3284034.00元（生活補(bǔ)助3284034.00元）、其他支出1021000.00元（對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼1021000.00元） ；項(xiàng)目支出0元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排340000.00元，比上年預(yù)算增96000.00元，同比增長39.34%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)180000.00元，比上年預(yù)算增16000.00元，同比增長9.76%。主要是2019年用本級(jí)財(cái)力安排了公務(wù)接待支出。

（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)160000.00元，比上年預(yù)算增80000.00元，同比增長100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000.00元，增80000.00元，同比增長100%，主要是2019年用本級(jí)財(cái)力安排了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)支出。

六、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為17545210.10元，比上年預(yù)算增4580206.58元，同比增長35.33%，主要是：

1、增加了行政事業(yè)單位基本醫(yī)保和大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

2、提高了村干部、村民小組長、村黨建助理員、村黨支部書記的補(bǔ)助。

3、提高了臨時(shí)工工資。

4、在職人員增資。

2019年年初預(yù)算基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)379405.60元，比上年預(yù)算增132698.08元，同比增53.78%，占基本支出的2.16％，主要是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)含鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力安排資金支出。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019 年鎮(zhèn)安鎮(zhèn)單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)） 1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo) 1-11

12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 1-12

13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件：

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