龍陵縣鎮安鎮2020年地方財政預算執行情況及2021年地方財政預算（草案）報告

—2021年4月16日在鎮安鎮第十屆人民代表大會第六次會議上

鎮安鎮財政所所長 趙家杰

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向大會報告2020年地方財政預算執行情況及2021年地方財政預算（草案），請予審議。

一、2020年地方財政預算執行情況

2020年，在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財政部門認真學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，創新支付方式，提升管理績效，圓滿完成了十屆人大五次會議確定的各項財政收支任務。

（一）一般公共預算收入完成情況

全年完成地方一般公共預算收入900萬元，完成年初預算數900萬元的100%，完成縣下達考核數900萬元的100%，同比減收50萬元，減5.3%。（各稅種具體完成情況見附表02表）

（二）一般公共預算支出完成情況

全年完成一般公共預算支出6329萬元，完成年初預算數4090萬元的154.7%，同比增4544萬元，增254.6%。（支出的具體分類情況見附表03表）

（三）財政預算收支平衡情況

一般公共預算收支平衡情況：一般公共預算收入900萬元，上級轉移性收入5531萬元，收入合計6431萬元。一般公共預算支出6329萬元，收入超基數上解支出102萬元，支出合計6431萬元。當年收支平衡。

（四）政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入51萬元。政府性基金支出51萬元。當年收支平衡。

二、開展的主要工作

根據鎮十屆人大五次會議確定的2020年財政工作目標，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2020年的各項財政工作任務。

（一）抓收入爭資金，集聚財力服務發展。一是全力組織收入。把組織收入作為核心職能，克服經濟增長放緩和疫情沖擊等不利因素，積極主動作為、強化征管，做到應收盡收。2020年在各部門的協調配合下，實際完成一般公共預算收入923萬元，超年初預算23萬元，超收部分結轉2021年度使用。二是積極向上爭取各類專項補助資金。2020年共爭取上級各類財政專項補助資金4471萬元，政府性基金51萬元。由于縣級資金高度困難，實際到位資金2402萬元，剩余2120萬元2021年支付。這些資金的爭取，有效緩解了財政支付壓力，助推了各項產業的發展，確保我鎮經濟社會事業的健康發展。

（二）抓支出強精細，重點支出保障到位。一是嚴控資金支出管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”；結合資金情況，嚴格按照輕重緩急的支出需求來審批和安排資金，切實把有限的資金用在刀刃上。二是精細安排資金支出。在“保工資、保運轉，保民生”的前提下，科學安排各項重點支出。安排烤煙生產發展25萬元，保證了主體稅源的實現；安排肉牛產業發展各類補助資金179萬元，保了肉牛產業的順利推進；安排各類扶貧貸款貼息148萬元，助推農業產業高效提速；安排新冠肺炎疫情防控經費34萬元，確保疫情防控取得階段性成果；此外，國防、殯葬、社會保障等各項社會事業均有資金安排。這些資金的支出，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，鞏固了脫貧攻堅成果，為鄉村振興的實施提供了有效支撐。

（三）抓監管重實效，確保資金使用規范。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和黨規黨紀的結合，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理、“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是規范資金支付方式和程序，強化資金監管。所有資金支付全部通過銀行轉賬方式直達收款單位或個人，減少支付環節，杜絕資金支付風險，做到“資金使用到哪里，監管就跟到哪里”。四是加強非預算資金管理。嚴格“收支兩條線”管理辦法，全面推進和使用財政票據電子化管理信息系統，保證各類非預算資金的收支始終在財政監管范圍內。

（四）抓改革提績效，財政管理提質增效。一是強化財政“一體化”管理模式，將預算及資金支付置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是強化預算績效信息公開，加大整體支出績效與專項資金績效公開力度，加快推進績效評價管理工作。三是規范國有資產管理，著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。四是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

各位代表！2020年財政收支任務雖已完成，但仍存在一些不容忽視的困難和問題。一是收入持續增長乏力。由于受減稅降費政策和新冠肺炎疫情影響，固定資產投資支撐不足，導致增值稅同比減收，加上我鎮稅源單一、稅基不穩，導致增收乏力。二是收入增長難于滿足體制核定外人員經費增長需求，保鎮村機構運轉難度加大。三是由于縣級財政資金調度困難，每年形成新增資金缺口，導致保機構運轉難。四是專項資金到位率低，嚴重影響財政正常運行。針對以上矛盾和問題，希望各位代表提出更好的意見建議并積極參與幫助解決，使全鎮財政工作再上新臺階。

三、2021年地方財政預算（草案）

2021年，圍繞面臨的形勢和全鎮經濟社會發展的總體要求，我鎮財政預算收支編制和財政工作的總體思路是：以 習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆四中、五中全會，緊緊圍繞全鎮發展需要，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、堅持量入為出、量力而行、統籌兼顧，優化財政支出結構，保重點、兼一般，從嚴控制“三公”經費等一般性支出。根據上述指導思想和全鎮的經濟發展目標，結合全鎮實際，2021年財政預算初步安排如下：

2021年預計收入合計3790萬元，其中：一般公共預算收入900萬元，與上年持平，上級轉移性收入2890萬元。計劃支出合計3790萬元，其中：一般公共預算支出3688萬元，上解支出102萬元，當年收支平衡。為確保完成全年財政工作目標，我們將在鎮黨委的領導下和鎮人大的監督下，集中精力、奮力拼搏，認真抓好以下四個方面的工作：

（一）狠抓收入組織工作，確保收入超額預算。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。一是要加強與稅務部門的協調配合，完善“協稅護稅、綜合治稅”機制,加大依法治稅力度，加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管，強化零散稅收征管，嚴厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應收盡收，確保稅收穩定增長和均衡入庫；二是按照國家積極財政政策的投資導向和重點，及時搜集信息，做好鄉村振興及其他項目規劃，大力爭取上級無償資金支持。三是加大支柱產業、重大項目的扶持力度，促進農民增收、財政增長。

（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，打好“鐵算盤”，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保重點支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算執行過程中，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，確保“三公”經費支出實現負增長，降低行政運行成本。三是強化債務監管。堅持量財辦事的原則，杜絕新增債務的產生，嚴防政府債務轉變為財政債務而影響財政正常運轉現象的發生。在此基礎上努力向上爭取資金，化解存量債務。

（三）繼續推進財政改革，提升財政管理水平。一是繼續深化部門預算、國庫集中支付改革，確保支出經濟分類科目改革后財政支付平穩運行。二是強化預算績效信息公開，加大整體支出績效與專項資金績效公開力度，加快推進績效評價管理工作。三是規范國有資產管理，著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。四是全面建立健全監督檢查機制，加強績效目標執行動態監控，將監督檢查和績效評價結果作為改進管理和預算安排的重要依據，切實將有限的財政資金用在刀刃上，不斷提高財政政策效能和財政資金效益。

（四）持續加強隊伍建設，全力強化政治保障。一是進一步提高政治站位，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，提振士氣，正確履行財政服務于大局、源頭治理和反腐倡廉工作職責。二是加強工作作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標,結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。三是認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，更好地為經濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

各位代表！2021年鎮安財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將在鎮黨委的領導下，認真貫徹執行好本次大會作出的決議，自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，砥礪奮進，開拓創新，全力以赴完成各項財政工作任務，為“十四五”開好局獻禮！

附件：鎮安鎮2020年地方財政收支預算執行情況及2021 年地方財政收支預算（草案）