鎮安鎮2018年地方財政預算執行情況及2019年地方財政預算（草案）報告

——2019年 1 月 26日在鎮安鎮第十屆人民代表大會第三次會議上

鎮安鎮財政所所長 趙家杰

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向大會報告2018年地方財政預算執行情況及2019年地方財政預算（草案），請予審議。

一、2018年地方財政預算執行情況

2018年，在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財政部門認真學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，創新支付方式，提升管理績效，圓滿完成了十屆人大二次會議確定的各項財政收支任務。

（一）一般公共預算收入完成情況

全年完成地方一般公共預算收入800萬元，完成年初預算數800萬元的100%，完成縣下達考核數800萬元的100%，同比增100萬元，增14.29%。（各稅種具體完成情況見附表02表）

（二）一般公共預算支出完成情況

全年完成一般公共預算支出5528萬元，完成年初預算數3039萬元的181.9%，同比增2531萬元，增84.5%。（支出的具體分類情況見附表03表）

（三）財政預算收支平衡情況

一般公共預算收支平衡情況：收入合計5587萬元，其中：一般公共預算收入800萬元，上級補助收入4787萬元。支出合計5587萬元，其中：一般公共預算支出5528萬元，收入超基數上解支出59萬元。當年收支平衡。

政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入114萬元。政府性基金支出114萬元。當年收支平衡。

二、開展的主要工作

根據鎮十屆人大二次會議確定的2018年財政工作目標，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2018年的各項財政工作任務。

（一）抓收入管理，確保任務完成。一是做好稅源調查，及時分解落實。根據稅源情況及時分解收入任務，落實稅收征管責任，形成責任到人、壓力傳遞、督查有力、時序倒逼的工作推進體系。二是健全完善“協稅護稅、綜合治稅”機制。優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是強化稅收征管。加強對重點行業、重點稅源、重點稅種的稅收征管，強化零散稅收征管，嚴厲打擊各種偷逃稅行為，挖掘增收潛力，確保稅收收入應收盡收。四是加強非稅收入管理力度。嚴格“收支兩條線”管理辦法，全面推進和使用財政票據電子化管理信息系統，保證各類非預算資金的收支始終在財政監管范圍內。

（二）抓預算管理，突出優化支出。一是加強預算管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算和預算調整的執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是科學安排預算資金。在“保工資、保運轉”的前提下，科學安排支出，提高預算編制的精準度，突出財政的公平性、公共性。在加大對“三農”投入的同時，兼顧教育、衛生、社保、公共安全等社會事業和產業發展必要的投入，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，有效地改善了群眾生產生活條件，提高了人民群眾幸福指數。三是統籌調度財政性資金。統籌調度3000多萬元財政性資金，確保易地扶貧搬遷重點項目的順利實施，保障了脫貧攻堅等重點支出的需要，充分發揮了財政性資金“四兩撥千斤”的作用。四是積極爭取上級支持。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇，積極爭取和協助爭取上級財專項政資金共3320萬元，政府性基金114萬元。

（三）抓資金監管，提高資金效率。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性。二是全面推進財政信息公開。做好財政預決算及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督，確保了支出預算安排合理，“三公”經費支出“零增長”的目標要求。三是加強項目資金監管。按照項目資金管理要求，健全項目資金管理制度，對資金使用情況進行跟蹤問效，做到“資金使用到哪里，制度就跟到哪里”，絕不允許截留、擠占和挪用項目資金。清理結余結存項目資金1000多萬元并及時上繳縣級財政，避免了因資金長期滯留或使用不合規而帶來的問題。

（四）抓財政管理，突出改革創新。一是全面推行財政“一體化”管理模式，將預算置于縣財政局的監管之下，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了。二是推進支出經濟分類改革。積極開展政府支出經濟分類科目改革、完善指標系統，規范部門日常預算執行行為。三是推進預算執行動態監控體系建設。健全預算執行動態監控工作機制，實施完善系統預設監控規則，確保財政資金安全、規范、有效使用。

各位代表！2018年財政收支目標任務雖已圓滿完成，但仍存在一些不容忽視的困難和問題。一是財政收入基礎結構不穩定，難于挖掘新的增長點，財政收入對項目、烤煙產業的依賴程度大，致使全鎮財政收入增長舉步維艱。二是自給率較低，保工資、保運轉依賴程度大，財政供需矛盾突出，支出壓力加大。針對以上矛盾和問題，希望各位代表提出更好的意見建議，使全鎮財政工作再上新的臺階。

三、2019年地方財政預算（草案）

2019年，圍繞面臨的形勢和全鎮經濟社會發展的總體要求，我鎮財政預算收支編制和財政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大、中央經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞全鎮發展需要，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、堅持量入為出、量力而行、統籌兼顧，優化財政支出結構，保重點、兼一般，從嚴控制“三公”經費等一般性支出。根據上述指導思想和全鎮的經濟發展目標，結合全鎮實際，2019年財政預算初步安排如下：

2019年收入合計3444萬元，其中：一般公共預算收入950萬元，比上年增150萬元，增18.8%，上級補助收入2494萬元。支出合計3444萬元，其中：一般公共預算支出3340萬元，上解支出104萬元，當年收支平衡。為確保完成全年財政工作目標，我們將在鎮黨委的領導下和鎮人大的監督下，集中精力、奮力拼搏，認真抓好以下四個方面的工作：

（一）全力組織收入，努力培植壯大財源。一是緊緊圍繞縣委、縣政府工作目標，采取有效財稅增收措施，深挖稅收增長潛力。積極協調各部門形成工作合力，加強協稅護稅力度，堵塞征管漏洞，防止稅收流失。二是著力壯大主體財源。結合全鎮實際，及時選準選好項目，積極做好與上級投資項目的對接，努力爭取更多的項目和資金支持；加大易地扶貧搬遷項目資金協調和項目建設服務，確保投資全額實現稅收收入；加大對產業發展的投入，促進“短、平、快”產業的發展，確保實現“農民增收、財政增長”，進一步減輕財政壓力。三是完善綜合治稅機制。推動財政、稅務綜合治稅信息共享，推動綜合治稅科學化、精細化、規范化管理，切實堵塞收入漏洞，確保應收盡收

（二）全力管控資金，提高資金使用效益。一是優化配置，發揮資金的規模集聚效應，嚴格控制會議經費、“三公”經費，壓減一般性支出，確保工資發放、機構運轉、民生保障及鎮黨委、政府重點工作支出需要。二是進一步推進和完善財政精細化管理工作，加大財政監督檢查力度，強化財政支出績效評價管理，重視績效評價結果應用，著力做好項目資金、政府采購、國有資產管理等重點工作。三是硬化預算約束。樹牢先有預算后有支出的理念，切實規范支出管理，嚴格控制非生產性支出規模，提高財政資金使用效益。

（三）全力推進改革，提升財政管理水平。一是繼續深化部門預算、國庫集中支付改革，做好預算執行動態監控、系統優化工作，確保支出經濟分類科目改革后財政支付平穩運行。二是強化預算績效信息公開。在各預算單位預決算公開的基礎上，加大整體支出績效與專項資金績效公開力度，實現預算單位從曬“對賬單”向曬“成績單”的轉變，加快推進績效評價管理工作。三是做好國家《政府會計制度-行政事業單位會計科目和報表》2019年1月1日起正式實施前的各項準備工作，確保實現新老制度平穩過渡。四是規范國有資產管理。深入推進資產管理與預算管理相結合，著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律的行政事業單位資產管理體系。

（四）全力擰緊發條，提供堅強政治保障。一是完善財政內審內控制度，正確履行財政源頭治理和反腐敗工作職責。降低財政業務及管理中的各類風險，促進財政業務合法合規開展，推進法治財政建設。二是持續抓牢日常綜合財政監管。建立健全“內外相對、前后比照”的監督檢查機制，強化稅收征管質量、非稅收入征繳、政府采購和財政票據管理等日常監督，保證各項財政職能的有效發揮，凝聚整體工作合力，提高財政監管水平。三是進一步優化資金審批撥付流程，最大限度簡化審批手續，提高辦事效率。突出抓好干部作風建設，不斷加強政治思想和業務技能培訓，進一步提升財政干部服務質量和履職能力，塑造良好財政形象。

各位代表！2019年鎮安財稅工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將在鎮黨委的領導下，認真貫徹執行好本次大會作出的決議，自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，砥礪奮進，開拓創新，全力以赴完成各項財政工作任務，為鎮安經濟社會跨越發展作出新的更大的貢獻！

附件：龍陵縣鎮安鎮2018年地方財政收支預算執行情況及2019 年地方財政預算（草案）