——2017年9月6日在鎮安鎮第九屆人民代表大會第四次會議上

鎮安鎮財政所所長：趙家杰

各位代表：

受鎮人民政府的委托，向本次會議報告鎮安鎮2016年地方財政決算情況，請予審查。

一、2016年地方財政預算執行情況

2016年，在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財稅部門緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，按照“推動項目壯財源、加強征管增收入、調整結構保重點、狠抓改革促規范”的思路，認真執行財政預算及國家財政收支政策，努力克服企業關停、支柱產業壓縮和“營改增”稅收政策執行帶來的不利影響，突出“管理、監督、改革”三個重點，著力做好“生財、聚財、用財”三篇文章，千方百計挖潛控支，積極推進財政改革，沉著應對嚴峻的財政形勢，著力強化財政監督，充分發揮財政職能，圓滿完成了九屆人大四次會議確定的各項財政收支任務。

（一）一般公共預算收入完成情況

全年完成地方一般公共預算本級收入1162萬元，完成年初預算數1110萬元的104.7%，完成縣下達考核數1050萬元的110.67%，同比增112萬元，增10.67%。具體情況為：增值稅195萬元，完成年初預算的177.27%，同比增104萬元；營業稅652萬元，完成123.02%，增117萬元；資源稅51萬元，完成25.5%，減73萬元；房產稅24萬元，完成120%，減11萬元；城鎮土地使用稅12萬元，完成120%，減3萬元；煙葉稅228萬元，完成95%，減22萬元。

（二）公共財政預算支出情況

全年完成一般公共預算本級支出2877萬元，完成年初預算數2166萬元的132.8%，同比增44萬元，增1.5%。支出的具體分類情況為：一般公共服務支出638萬元；國防支出1萬元；公共安全支出8萬元；教育支出49萬元；文化體育與傳媒支出51萬元；社會保障和就業支出200萬元；醫療衛生與計劃生育支出52萬元；城鄉社區事務支出160萬元；農林水事務支出1701萬元；國土資源氣象等事務17萬元。

（三）財政預算收支平衡情況

2016年鎮安鎮財政收入累計完成3143萬元，其中：一般公共預算本級收入1162萬元，上級補助收入1981萬元；財政支出總計3143萬元，其中：一般公共預算本級支出2877萬元，基金支出46萬元，上解支出168萬元，安排預算穩定調節基金52萬元；當年實現財政收支平衡。

二、2016年度鎮安鎮財政工作重點

根據鎮九屆人大四次會議確定的2016年財政工作目標，鎮人民政府高度重視經濟發展和財政運行中出現的新情況和新問題，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮情，通過開源和節流兩個手段，強化預算管理，建立科學、規范、統一的財政、財務管理和監督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2016年的各項財政工作任務。

（一）發揮財政職能，助推經濟發展。一是堅持走“產業脫貧”之路。安排68萬元用于烤煙、甘蔗、黃山羊、中草藥及建檔立卡戶產業扶持等農業發展扶持資金，全力支持農業產業結構調整和提質增效方式轉變，不斷提升經濟發展的質量和效益，促使財政、農民兩增收。二是大力支持項目建設。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇，安排78萬元項目前期工作經費，扎實做好項目可研、申報和儲備，安排122萬元用于三岔路移民搬遷點、農村道路、農村水利建設，這些資金的使用，不僅保證了重大項目順利實施，還強化了全鎮基礎設施建設，形成新的經濟增長。三是做好服務拓財源。安排14萬元用于征地和項目建設服務經費，保證了項目建設的快速推進和完工，確保稅收及時足額入庫。四是加強資金優化。在確保“保工資、保運轉、保重點”的基礎上，加大對“三農”、教育、衛生、公共安全等社會事業的投入力度。2016年全鎮農林水事務支出1701萬元，占公共預算支出的59.1%，教育支出49萬元，這些資金的支出，加快了產業結構調整，促進了農民增收、財政增長和全鎮社會事業全面發展，有效的改善了群眾生產生活條件，提高了人民群眾幸福指數。

（二）抓牢收入征管，做大財政“蛋糕”。一是加強稅收征管。及時分解收入任務，落實稅收征管責任，抓實稅源分析，形成責任到人、壓力傳遞、督查有力、時序倒逼的工作推進體系，圓滿完成全年地方一般公共預算收入任務。二是健全完善“協稅護稅、綜合治稅”機制。優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是加強非稅收入管理力度。嚴格“收支兩條線”管理辦法，強化財政票據電子化系統的使用和管理。四是積極爭取上級支持。抓住國家和省、市出臺的支持地方發展的政策機遇，積極爭取和協助爭取上級財專項政資金共1170萬元，政府性基金46萬元。

（三）推進財政改革，提升管理水平。一是加強預算管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化年初預算和預算調整的執行，建立預算執行動態臺賬，做到“有預算不超支，無預算不開支”，并嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是財政管理改革深入推進。進一步規范財政資金管理，將財政預算資金全部納入集中收付改革范圍，全面推行財政“一體化”管理模式，嚴格實行直接支付和授權支付的管理方式，確保各項財政預算收支情況清晰明了；全面推進和使用財政票據電子化管理信息系統，保證各類非預算資金的收支始終在財政監管范圍內。三是全面推進財政信息公開。做好財政預決算報告及“三公”經費公開工作，增強政府預算透明度，提升預算管理水平，主動接受社會各界監督。

（四）加大監管力度，保障資金安全。一是強化制度執行。嚴格執行財經紀律、財務制度和其他相關規定，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性，嚴控“三公”經費等一般性支出，確保了“三公”經費支出“零增長”的目標要求；二是加強項目資金監管。項目資金實行財政專戶、專賬核算，加強事前審查、事中巡查、事后監督檢查，確保資金專款專用，確保資金按項目批復內容使用。三是加強政府采購管理。2016年完成預算資金工程項目公開招投標6批次，采購資金1074萬元，節約資金26.8萬元，節約率2.5%。四是嚴格資金支付管理。項目資金嚴格按進度撥款；資金支付證明材料不規范、手續不完整、資料不齊全的一律不支付；嚴格執行資金直達個人或單位賬戶，減化支付環節，杜絕現金支付。五是加大財經紀律、財務制度的培訓，確保財務收支核算規范化。

在增收、控支雙重因素共同作用下，鎮安鎮做好清醒的認識和充分的思想準備。同時也要看到，鎮安鎮財政發展也具有很多有利條件和積極因素，財政部門更要繼續貫徹科學發展觀，圍繞“促發展、培財源，調結構、增實力，保重點、惠民生，重創新、要效益”這條主線，高站位、高標準，有創新、有突破性的安排并謀劃明年的各項財政工作，努力實現我縣經濟又好又快發展，為建設生態鎮安、幸福鎮安、平安鎮安、和諧鎮安做出新貢獻。

2016年，鎮安鎮財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮，在鎮黨委的正確領導下，財政部門自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，按照黨的十八大精神指引，團結一心，振奮精神，開拓進取，扎實工作，圓滿完成了2016年各項財政工作任務，為鎮安鎮經濟建設和社會事業發展提供了有力保障。

附件：鎮安鎮2016年財政決算公開表格