2016年，在鎮黨委的領導和鎮人大的監督下，在縣財政局的關心和指導下，財稅部門緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，按照“推動項目壯財源、加強征管增收入、調整結構保重點、狠抓改革促規范”的思路，認真執行財政預算及國家財政收支政策，努力克服企業關停、支柱產業壓縮和“營改增”稅收政策執行帶來的不利影響，突出“管理、監督、改革”三個重點，著力做好“生財、聚財、用財”三篇文章，千方百計挖潛控支，積極推進財政改革，沉著應對嚴峻的財政形勢，著力強化財政監督，充分發揮財政職能，圓滿完成了九屆人大四次會議確定的各項財政收支任務。結合鎮安鎮縣鄉財政預算管理體制改革取得的初步成效，現將鎮安鎮2016年財政總決算分析如下：

一、財政預算執行情況

（一）財政收入完成情況

2016年鎮安鎮財政收入累計完成3143萬元，完成年初預算2318萬元的135%，同比增長3%。分級次看，一般預算收入完成1162萬元，占37%，同比增11%；上級補助收入1981萬元，占63%。

分部門看，國稅系統完成195萬元，占17%，同比增收104萬元，增幅114%；地稅系統完成967萬元，占83%，同比增收收8萬元，增幅1%。

（二）財政支出完成情況

1、一般公共服務638萬元，主要用于發放鎮安鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要；用于鎮安鎮基層政權建設及人大代表活動場所建設。

2、國防支出1萬元，用于大學生入伍獎勵。

3、公共安全8萬元，用于派出所和交警中隊辦案經費支出。

4、教育49萬元，用于鎮安鎮教育工作考核、代課教師工資及鎮安鎮中心學食堂建設補助支出。

5、文化體育與傳媒51萬元，用于鎮安鎮文化站人員工資、公用經費支出及鎮安鎮公共文化服務體系建設。

6、社會保障與就業200萬元，用于社保服務中心、退休人員退休工資、養老保險金單位承擔部分及遺屬補助支出。

7、醫療衛生和計劃生育52萬元，用于人口和計劃生育服務中心工資、公務費、鎮安鎮計劃生育工作經費、防艾、灰鼠灰蚤支出。

8、城鄉社區事務160萬元,用于國土和村鎮規劃中心工資支出、鎮安鎮街道管理、街道公共設施建設、環境衛生及鎮安鎮“一水兩污”項目及項目前期工作經費支出。

9、農林水事務1701元,用于農林水部門人員工資及公用經費、大學生村官工資支出；用于切實解決人畜飲水、鄉村道路、居住環境等農民生產生活中存在的困難和問題的一事一議、村容村貌整治、邊境地區轉移支付、邦別三岔路移民搬遷項目配套資金支出；云南省駐村扶貧工作隊專項經費支出、用于農村稅費改革以后保證鎮安鎮各村委會正常的支出需要。

10、國土海洋氣象等支出17萬元，用于鎮安鎮地質災害防治監測員工資支出、官岑村、鎮寶村地質災害防治經費及鎮安土地管理所工作經費支出。

11、政府性基金支出46萬元，用于邦邁社區趙家坡農民體育健身場地建設，芒告何家寨村莊道路建設、竹箐邱坡人畜飲水補助及小田壩小學活動場所建設支出。

12、收入超基數上解168萬元。

13、安排預算穩定調節基金52萬元。

（三）財政預算收支平衡情況

財政收入總計3143萬元，其中：公共財政預算收入1162萬元，上級補助收入1981萬元；財政支出總計3143萬元，其中：公共財政預算支出2877萬元，基金支出46萬元，上解支出168萬元，安排預算穩定調節基金52萬元；當年實現財政收支平衡。

二、財政收支分析

（一）全年稅收收入增長速度放緩。由于受諸多外部因素影響，今年以來鎮安鎮稅收收入增速放緩，2016年全部稅收收入完成1162萬元，同比增11%。

（二）公共財政預算支出進度加快

全年完成公共財政預算支出2877萬元，完成年初預算數2166萬元的133%，同比增43萬元，增2%，其中：專款支出1174萬元，占41%；人員經費1063萬元，占37%；公用經費640萬元，占22%。支出的具體分類情況為：一般公共服務638萬元；國防支出1萬元，公共安全8萬元；教育支出49萬元；文化體育與傳媒51萬元；社會保障和就業200萬元；醫療衛生與計劃生育支出52萬元；城鄉社區事務160萬元；農林水事務1701萬元；國土資源氣象等事務17萬元。

三、認真謀劃做好2016年各項財政工作

（一）收入方面，要全面準確分析財稅形勢，有針對性的采取有效措施，逐月分解落實收入責任，逐月調度督導收入進度，及時解決收入征管中存在的問題。充分發揮綜合治稅平臺作用，切實加強主體稅種和重點稅收的征收管理。

（二）支出方面，牢固樹立過緊日子的思想，堅持有保有壓，“保重點、壓一般”。保障重點支出資金需求，優先保障教育、就業、社保、醫療衛生、涉農補貼等民生投入。大規模壓減和控制會議費、公務接待費等一般性支出，降低行政成本，要從嚴控制新增事項的支出審批，提高財政資金的使用效益，努力實現全年預算平衡。

在增收、控支雙重因素共同作用下，鎮安鎮做好清醒的認識和充分的思想準備。同時也要看到，鎮安鎮財政發展也具有很多有利條件和積極因素，財政部門更要繼續貫徹科學發展觀，圍繞“促發展、培財源，調結構、增實力，保重點、惠民生，重創新、要效益”這條主線，高站位、高標準，有創新、有突破性的安排并謀劃明年的各項財政工作，努力實現我縣經濟又好又快發展，為建設生態鎮安、幸福鎮安、平安鎮安、和諧鎮安做出新貢獻。

2016年，鎮安鎮財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮，在鎮黨委的正確領導下，財政部門自覺接受鎮人大監督，虛心聽取各方意見建議，按照黨的十八大精神指引，團結一心，振奮精神，開拓進取，扎實工作，圓滿完成了2016年各項財政工作任務，為鎮安鎮經濟建設和社會事業發展提供了有力保障。

龍陵縣鎮安鎮財政所

2017年1月17日