各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年地方財政預(yù)算（草案），請予審議。

一、過去四年工作回顧及今后五年工作重點

（一）過去四年工作回顧

過去四年，是鎮(zhèn)安鎮(zhèn)發(fā)展史上極不平凡的四年，是我們應(yīng)對重大挑戰(zhàn)、經(jīng)歷重大改革、取得重大成就的四年，也是財政工作取得重大成績的四年。四年來，一般公共預(yù)算收支取得長足發(fā)展。2016年完成一般公共預(yù)算收入1162萬元，比2012年增485萬元，年均增11.4%，完成一般公共預(yù)算支出2877萬元，比2012年增1777萬元；向上級爭取預(yù)算資金支持總量不斷增加。四年來共爭取上級專項補(bǔ)助資金5546萬元，發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林等補(bǔ)貼1653萬元，這些資金的爭取，既緩解了財政收支壓力，又使全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，還確保了全鎮(zhèn)“糧食穩(wěn)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；預(yù)算安排更加科學(xué)、合理、精細(xì)，支出進(jìn)一步得到調(diào)整優(yōu)化。通過優(yōu)化支出，減少了行政運(yùn)行成本，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收、財政增長及社會事業(yè)的發(fā)展，提升了群眾幸福指數(shù)，夯實了同全國、全省、全市、全縣同步脫貧基礎(chǔ)；資金管理進(jìn)一步規(guī)范，監(jiān)管機(jī)制進(jìn)一步健全。全面實施“直接支付”和“授權(quán)支付”，財政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)全面公開，使鎮(zhèn)安的“陽光財政”更加“陽光”，“村賬鎮(zhèn)代管”和“組賬鎮(zhèn)村代管”成果進(jìn)一步得到鞏固，制定并頒布的多項資金管理制度得到落實和貫徹執(zhí)行，保證了資金使用安全，提高了資金使用效率。

（二）今后五年工作重點

緊緊圍繞鎮(zhèn)安鎮(zhèn)十屆人大一次會議既定的目標(biāo)任務(wù)，沉著應(yīng)對各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)，努力擴(kuò)大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化稅收征管，確保財政收入增幅；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保紅利共享；加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率；努力向上爭取資金支持，減輕財政壓力，改善基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀。通過各項工作的努力，確保鎮(zhèn)安經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)好中求快、快中求優(yōu)地發(fā)展。

二、2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財政局的關(guān)心和指導(dǎo)下，財稅部門緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的發(fā)展思路，緊扣財稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，按照“推動項目壯財源、加強(qiáng)征管增收入、調(diào)整結(jié)構(gòu)保重點、狠抓改革促規(guī)范”的思路，認(rèn)真執(zhí)行財政預(yù)算及國家財政收支政策，努力克服企業(yè)關(guān)停、支柱產(chǎn)業(yè)壓縮和“營改增”稅收政策執(zhí)行帶來的不利影響，突出“管理、監(jiān)督、改革”三個重點，著力做好“生財、聚財、用財”三篇文章，千方百計挖潛控支，積極推進(jìn)財政改革，沉著應(yīng)對嚴(yán)峻的財政形勢，著力強(qiáng)化財政監(jiān)督，充分發(fā)揮財政職能，圓滿完成了九屆人大四次會議確定的各項財政收支任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算收入完成情況

全年完成地方一般公共預(yù)算收入1162萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1110萬元的104.7%，完成縣下達(dá)考核數(shù)1110萬元的104.7%，同比增112萬元，增10.67%。具體情況為：增值稅195萬元，完成年初預(yù)算的195%，同比增104萬元；營業(yè)稅652萬元，完成123%，增117萬元；資源稅51萬元，完成25.5%，減73萬元；房產(chǎn)稅24萬元，完成120%，減11萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅12萬元，完成120%，減3萬元；煙葉稅228萬元，完成95%，減22萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出完成情況

全年完成一般公共預(yù)算支出2877萬元，完成年初預(yù)算數(shù)2166萬元的132.8%，同比增44萬元，增1.5%。支出的具體分類情況為：一般公共服務(wù)支出638萬元；國防支出1萬元；公共安全支出8萬元；教育支出49萬元；文化體育與傳媒支出51萬元；社會保障和就業(yè)支出200萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出160萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出1701萬元；國土資源氣象等事務(wù)17萬元。

（三）財政預(yù)算收支平衡情況

一般公共預(yù)算收支平衡情況：收入合計3097萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1162萬元，上級補(bǔ)助收入1935萬元。支出合計3097萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2877萬元，上解支出168萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52萬元。當(dāng)年收支平衡。

政府性基金收支平衡情況：上級政府性基金補(bǔ)助收入46萬元。政府性基金支出46萬元。當(dāng)年收支平衡。

（四）主要工作措施

根據(jù)鎮(zhèn)九屆人大四次會議確定的2016年財政工作目標(biāo)，鎮(zhèn)人民政府高度重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況和新問題，在財政收支矛盾日益加劇不利形勢下，立足鎮(zhèn)情，通過開源和節(jié)流兩個手段，強(qiáng)化預(yù)算管理，建立科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一的財政、財務(wù)管理和監(jiān)督制度，保障了支出重點，提高資金使用效益，較好地完成了2016年的各項財政工作任務(wù)。

1．發(fā)揮財政職能，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是堅持走“產(chǎn)業(yè)脫貧”之路。安排68萬元用于烤煙、甘蔗、黃山羊、中草藥及建檔立卡戶產(chǎn)業(yè)扶持等農(nóng)業(yè)發(fā)展扶持資金，全力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)增效方式轉(zhuǎn)變，不斷提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益，促使財政、農(nóng)民兩增收。二是大力支持項目建設(shè)。抓住國家和省、市出臺的支持地方發(fā)展的政策機(jī)遇，安排78萬元項目前期工作經(jīng)費(fèi)，扎實做好項目可研、申報和儲備，安排122萬元用于三岔路移民搬遷點、農(nóng)村道路、農(nóng)村水利建設(shè)，這些資金的使用，不僅保證了重大項目順利實施，還強(qiáng)化了全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長。三是做好服務(wù)拓財源。安排14萬元用于征地和項目建設(shè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保證了項目建設(shè)的快速推進(jìn)和完工，確保稅收及時足額入庫。四是加強(qiáng)資金優(yōu)化。在確?！氨９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點”的基礎(chǔ)上，加大對“三農(nóng)”、教育、衛(wèi)生、公共安全等社會事業(yè)的投入力度。2016年全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出1701萬元，占公共預(yù)算支出的59.1%，教育支出49萬元，這些資金的支出，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了農(nóng)民增收、財政增長和全鎮(zhèn)社會事業(yè)全面發(fā)展，有效的改善了群眾生產(chǎn)生活條件，提高了人民群眾幸福指數(shù)。

2．抓牢收入征管，做大財政“蛋糕”。一是加強(qiáng)稅收征管。及時分解收入任務(wù)，落實稅收征管責(zé)任，抓實稅源分析，形成責(zé)任到人、壓力傳遞、督查有力、時序倒逼的工作推進(jìn)體系，圓滿完成全年地方一般公共預(yù)算收入任務(wù)。二是健全完善“協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅”機(jī)制。優(yōu)化整合征管資源，強(qiáng)化部門協(xié)作，構(gòu)筑橫向到邊、縱向到底的全鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，有效保障稅收征管工作的有力開展。三是加強(qiáng)非稅收入管理力度。嚴(yán)格“收支兩條線”管理辦法，強(qiáng)化財政票據(jù)電子化系統(tǒng)的使用和管理。四是積極爭取上級支持。抓住國家和省、市出臺的支持地方發(fā)展的政策機(jī)遇，積極爭取和協(xié)助爭取上級財專項政資金共1170萬元，政府性基金46萬元。

3．推進(jìn)財政改革，提升管理水平。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整的執(zhí)行，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，做到“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”，并嚴(yán)格新增支出項目的審批管理，切實增強(qiáng)預(yù)算約束力。二是財政管理改革深入推進(jìn)。進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，將財政預(yù)算資金全部納入集中收付改革范圍，全面推行財政“一體化”管理模式，嚴(yán)格實行直接支付和授權(quán)支付的管理方式，確保各項財政預(yù)算收支情況清晰明了；全面推進(jìn)和使用財政票據(jù)電子化管理信息系統(tǒng)，保證各類非預(yù)算資金的收支始終在財政監(jiān)管范圍內(nèi)。三是全面推進(jìn)財政信息公開。做好財政預(yù)決算報告及“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作，增強(qiáng)政府預(yù)算透明度，提升預(yù)算管理水平，主動接受社會各界監(jiān)督。

4．加大監(jiān)管力度，保障資金安全。一是強(qiáng)化制度執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度和其他相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)各項規(guī)定，嚴(yán)格審查資金支付憑證的真實性和完整性，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，確保了“三公”經(jīng)費(fèi)支出“零增長”的目標(biāo)要求；二是加強(qiáng)項目資金監(jiān)管。項目資金實行財政專戶、專賬核算，加強(qiáng)事前審查、事中巡查、事后監(jiān)督檢查，確保資金專款專用，確保資金按項目批復(fù)內(nèi)容使用。三是加強(qiáng)政府采購管理。2016年完成預(yù)算資金工程項目公開招投標(biāo)6批次，采購資金1074萬元，節(jié)約資金26.8萬元，節(jié)約率2.5%。四是嚴(yán)格資金支付管理。項目資金嚴(yán)格按進(jìn)度撥款；資金支付證明材料不規(guī)范、手續(xù)不完整、資料不齊全的一律不支付；嚴(yán)格執(zhí)行資金直達(dá)個人或單位賬戶，減化支付環(huán)節(jié)，杜絕現(xiàn)金支付。五是加大財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的培訓(xùn)，確保財務(wù)收支核算規(guī)范化。

各位代表！2016年財政收支目標(biāo)任務(wù)雖已圓滿完成，但仍存在一些不容忽視的困難和問題。一是財政收入基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，難于挖掘新的增長點，財政收入對項目、烤煙產(chǎn)業(yè)的依賴程度大，致使全鎮(zhèn)財政收入增長舉步維艱。二是全面實行“營改增”稅收政策，進(jìn)一步壓縮了財政收入增長空間。三是自給率較低，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)依賴程度大，吃飯和建設(shè)、發(fā)展的矛盾將長期存在。四是財政供需矛盾突出，支出壓力加大。隨著剛性支出的增長和配套項目的增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級實際支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于縣級在制定縣鄉(xiāng)財政管理體制時所確定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，財政收支執(zhí)行中臨時性支出較多，財政運(yùn)行處于低水平運(yùn)轉(zhuǎn)。針對以上矛盾和問題，希望各位代表提出更好的意見建議，使全鎮(zhèn)財政工作再上新的臺階。

三、2017年地方財政預(yù)算（草案）

2017年是“十三五”關(guān)鍵之年，也是全面深化財稅體制改革的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。圍繞面臨的形勢和縣委縣政府的要求，財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞全鎮(zhèn)發(fā)展需要，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大以來各次全會及各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持好中求快、快中求優(yōu)的總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，嚴(yán)格執(zhí)行新的《中華人民共和國預(yù)算法》、努力培植財源，強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，增強(qiáng)管理績效。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合全鎮(zhèn)實際，2017年財政預(yù)算初步安排如下：

2017年收入合計2625萬元，其中：一般公共預(yù)算收入700萬元，比上年減462萬元，減39.76%，上級補(bǔ)助收入1873萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金52萬元。支出合計2625萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2596萬元，上解支出29萬元，當(dāng)年收支平衡。為確保完成全年財政工作目標(biāo)，我們將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，集中精力、奮力拼搏，認(rèn)真抓好以下五個方面的工作：

（一）抓牢一個中心，努力培植財源

緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這個中心，充分發(fā)揮財政職能和財政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，落實財稅扶持政策，創(chuàng)新生財聚財觀念，拓寬財政增長點，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、培植財源上下功夫。一是努力加強(qiáng)財源建設(shè)。依托全鎮(zhèn)資源優(yōu)勢，切實加大二、三產(chǎn)業(yè)培植工作力度，服務(wù)礦產(chǎn)資源開發(fā)，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，增加經(jīng)濟(jì)總量，夯實財政增收基礎(chǔ)。二是用好國家政策，努力爭取項目資金和加大招商引資力度。及時掌握財政政策動向，結(jié)合全鎮(zhèn)實際，選準(zhǔn)選好項目，積極做好與上級投資項目的對接，努力爭取更多的項目和資金支持；加大招商引資力度，加快推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，積極培育市場體系，增加地方財政收入。三是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)“短、平、快”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，確保實現(xiàn)“農(nóng)民增收、財政增長”，進(jìn)一步減輕財政壓力。

（二）明確一個目標(biāo)，確保任務(wù)完成

一是緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，堅持依法治稅，強(qiáng)化第三方涉稅信息使用，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，加大綜合治稅力度，加快主體稅種征收進(jìn)度，確保圓滿完成700萬元一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證各部門目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。三是主動把握稅源變化趨勢，加強(qiáng)對全面實施“營改增”后稅收政策變動對地方財力影響，研究制定相關(guān)措施，確保一般公共預(yù)算收入在“營改增”政策實施后穩(wěn)步增長。

（三）深化財政改革，提升理財水平

一是嚴(yán)格執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》。要嚴(yán)格按照本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，提高一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度和約束力，加強(qiáng)財政預(yù)算信息公開，打造“陽光財政”，保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，自覺接受社會監(jiān)督，杜絕無預(yù)算支出、突破預(yù)算、隨意調(diào)整支出科目和挪用財政資金現(xiàn)象的發(fā)生。二是堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。牢固樹立過“緊日子”的思想，要大力控減一般性支出，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)，切實降低行政運(yùn)行成本，確?！叭苯?jīng)費(fèi)零增長。三要進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在確保工資正常發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，保證改善民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展資金的需要。

（四）健全管理機(jī)制，確保資金安全

一是建立健全覆蓋財政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對民生資金、預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。二是進(jìn)一步鞏固部門預(yù)算、公務(wù)卡結(jié)算等管理制度成果，全面實施國庫直接支付、授權(quán)支付的支付方式及非稅收入罰繳分離管理模式，加大政府采購范圍，規(guī)范政府采購管理。三是進(jìn)一步完善財政監(jiān)督機(jī)制，以規(guī)范收支行為和提高資金效益為中心，采取收支并舉、查管并重的方法，建立“立項科學(xué)、管理規(guī)范”的專項資金管理辦法，確保資金?？顚Ｓ?，確保資金按項目批復(fù)內(nèi)容使用。四是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，切實規(guī)范部門和鎮(zhèn)、村兩級的財務(wù)管理，確保財政資金安全高效。

（五）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，提高隊伍素質(zhì)

一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)提高。學(xué)習(xí)新形勢下的財稅知識，熟悉財稅政策，研究“生財、聚財、用財、理財”之道，深入調(diào)查研究財稅工作中的熱點、難點問題，尋找解決問題的有效辦法，牢牢把握好財政工作的主動權(quán)，服從和服務(wù)全局，當(dāng)好家、理好財。二是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)對財政干部隊伍管理，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。三是強(qiáng)化內(nèi)部管理。堅持用制度來規(guī)范干部職工的言行，不斷提高依法理財、為民理財?shù)乃健?/p>

各位代表！2017年鎮(zhèn)安財稅工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行好本次大會作出的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，虛心聽取各方意見建議，團(tuán)結(jié)一心，振奮精神，開拓進(jìn)取，扎實工作，確保圓滿完成各項財稅工作任務(wù)，為鎮(zhèn)安經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！

附件：鎮(zhèn)安鎮(zhèn)2016年地方財政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2017 年地方財政收支預(yù)算（草案）