一、部門基本情況

（一）部門概況

龍新鄉地處地處龍陵縣中部，東西最大橫距24千米，南北最大縱距22千米，國土面積326平方千米。東與碧寨鄉相接，南與象達鄉相連，西與龍山鎮、芒市芒市鎮毗鄰，北與龍江鄉、鎮安鎮相接壤。鄉政府駐地龍新村，海拔1859米。距龍陵縣城公路里程26千米。龍新鄉轄龍新村、勐冒村、黃草壩村、蚌渺村、荊竹坪村、茄子山村、黑山村、菜子地村、雪山村、繞廊村、大硝河村11個行政村，215個村民小組。

1、機構情況：我單位設有8個獨立編制部門，主要為：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合保障和技術服務中心、綜合行政執法隊。共核定編制63名，年初實有人數65人，年末實有人數63人，公務員25個，事業單位38個，減少2人。①行政人員減少2人：縣內調入4人，新招錄2人，縣內調出8人。②事業人員與上年相比無變化。調入3人，新招錄1人，縣內調出3人，退休1人。

2、主要職能：宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及黨代會、人代會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨代會、人代會報告工作。編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，制定社會各項事業發展計劃，負責政府信息與政務公開工，加強黨風廉政建設，負責組織協調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳 教育工作。完成工、青、婦等相關工作。貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政 預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資 金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管 理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收 支行為規范監管等職責。承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業 技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢 測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森 林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管 理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。 承辦農村土地開發和利用、新農村項目示范建設、 村鎮規劃、村容鄉貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通 建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設 施維護與管理等服務性工作。承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、 群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、 城鄉居民養老和醫療等社會保險，醫療救助、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。承擔“退役軍人服務站”日常工作。統一調度本級行政執法力量，依據自身職責和法 定權限開展綜合執法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮管理 執法保障，做好相關應急突發事件處置工作。參與部門聯動，配合鄉其他職能部門開展聯合執法及專項整治工作。

（二）部門績效目標的設立情況

按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，2024年龍新鄉的績效目標為：第一、做好龍新鄉人員、公用經費保障，按規定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職，保證全鄉各項事業發展。第二、科學編制項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

（三）部門整體收支情況

2024年年初預算數收入32964163.43元，比上年23863296.09元增加9100867.34元，增加38.14%。

2024年年初預算數支出32964163.43元，比上年23863296.09元增加9100867.34元，增38.14%。（其中：人員經費16464720.45元，比上年15614047.11元，增加850673.34元，增5.45%；公用經費支出4468138.98元，比上年8249248.98元減少3781110元，減45.84%。變化主要原因為上年未預算項目支出，項目支出2024年年初預算數為12031304元。

2.收入支出結構分析

（1）2024年總收入77554818.23元，其中：財政撥款收入75729909.63元，占總收入的97.65%；其他收入1824908.6元,占總收入的2.35%，。

2024年總支出77558836.6元，其中：財政撥款支出75729909.63元，占總支出的97.65%；其他支出1824908.6元，占總支出的2.35%。

 基本支出19231291.19元，占總支出的24.80％，其中工資福利支出11179574.46元，占基本支出的58.13%；商品和服務支出2391092.3元，占基本支出的12.44%；對個人和家庭的補助支出5462621.16元，占基本支出的28.40%；資本性支出198003.27元，占基本支出的1.03%。

項目支出58327545.41元，占總支出的75.20%，其中商品和服務支出1705126.00元，占項目支出的2.92%，對個人和家庭補助支出1658243.01元，占項目支出的2.84%，資本性支出54964176.40元，占項目支出的94.24%。

（四）部門預算管理制度建設情況

龍陵龍新鄉人民政府嚴格根據財政預算要求，制定了預算管理相關制度，在實際操作中做到年初進行預算，年底調整預算和決算，年中按預算執行，全年支出根據預算安排進行管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我部門通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我部門的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2024年4月20日——5月30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2024年6月1日——12月31日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系；全年預算資金申請掛接，做好資金使用的績效管理，請涉及項目的相關部門在掛接資金前做好績效，并對項目資金的使用情況進行績效自評。

3.總結階段（2024年12月1日——31日） 

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年，全鄉完成財政撥款收入75729909.63元，比上年收入88114136.43元減少12384226.8元，減少14.05%。其中：一般公共預算收入55899909.63元，比上年86314136.43減少30414226.8元，減35.24%；政府性基金預算收入19830000元，比上年1800000元增加18030000元，增1001.67%。原因為上級補助資金和化債資金增加。

2024年，全鄉完成財政撥款支出75729909.63元，比上年88114136.43元減少12384226.8元，減少14.05%。按預算分類：一般公共預算支出55899909.63元，比上年86314136.43元減少30414226.8元，減35.24%；政府性基金預算支出19830000元，比上年1800000元增18030000元，增1001.67%。按支出性質：基本支出19102364.22元，比上年17225472.66元增加1876891.56元，增10.90%；項目支出56627545.41元，比上年72306911元減少15679365.59元，減少21.68%。按功能分類：一般公共服務支出10311707.11元，比上年9273048.19元增加1038658.92元，增加11.2%；公共安全支出0元，比上年29527.6元減少29527.6元，減少100%；教育支出70880元，比上年10000元增加60880元，增加608.8%；科學技術支出20000元，比上年50000元減少30000元，減少60%；文化旅游體育與傳媒支出208199.1元，比上年250976.2元減少42777.1元，減少17.04%；社會保障和就業支出1767449.69元，比上年2022711.24元減少255261.55元，減少12.62%；衛生健康支出1053092.82元，比上年655556.39元增加397536.43元，增加60.64%；節能環保支出159000元，比上年2509597.41元減少2350597.41元，減少96.66%；城鄉社區支出10250618.92元，比上年3337592.17元增加6913026.75元，增加207.13%；農林水支出32059888.96元，比上年66925778元減少34865889.04元，減少52.10%；交通運輸支出100000元，比上年235900元減少135900元，減少57.61%；資源勘探工業信息等支出0元，比上年1332578.74減少1332578.74元，減少100%；自然資源海洋氣象等支出0元，比上年1232917.7元減少1232917.72元，減少100%；住房保障支出1008000元，比上年432000元增加576000元，增加133.33%；災害防治及應急管理支出720000元，比上年534200元增加185800元，增加34.78%；其他支出19830000元，比上年700000元增加19130000元，增加2732.86%。按支出經濟分類：工資福利支出11179574.46元，比上年8875448.95元增加2304125.51元，增25.96%；商品和服務支出3967291.33元，比上年9509837.72元減少5542546.39元，減少58.28%；對個人和家庭的補助支出6720864.17元，比上年9034153.82元減少2313289.65元，減少25.61%；資本性支出53862179.67元，比上年62112943.17元減少8250763.5元，減少13.28%。財政撥款支出減少的原因為①經濟增速放緩。經濟增速下降時，政府稅收減少，財政壓力增大，縮減支出以維持財政平衡。②今年工程項目減少，化債項目、易地扶貧搬遷項目減少。所有資金的投入，確保了龍新鄉2024年全年的穩定發展，完成了部門全年績效目標。

（二）過程情況分析

龍新鄉在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，做好預算，并嚴格執行預算相關要求，管理資金收支、管理項目建設、管理企業經營，爭取完全實現全年的績效目標。

（三）產出情況分析

2024年的資金投入，使龍新鄉圍繞中心工作，推進了龍新鄉2024年的各項工作開展，保證了穩定，有效改善民生。

（四）效果情況分析

2024年在龍新鄉黨委、政府的帶領下，在鄉人大的監督下，在縣財政的支持下，圓滿完成年初設定的各項績效目標。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：1.部分部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。2.項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。3.績效評價人員學習培訓不到位，無法在自評時候做到對其他部門人員的指導。

（二）整改情況：1.加強學習，認真學習績效自評的相關文件，了解績效自評的重要性，提高績效自評的重視程度。2.依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃，項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了部門的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進部門規范使用項目資金，提高資金的使用效率；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，使各部門牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。三是方便了資金的監管，提高資金使用效率。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，強化了支出責任。

（三）落實資金監管。龍新鄉嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。