一、部門基本情況

（一）部門概況

龍新鄉(xiāng)地處龍陵縣中部，東西最大橫距24千米，南北最大縱距22千米，國土面積326平方千米。東與碧寨鄉(xiāng)相接，南與象達鄉(xiāng)相連，西與龍山鎮(zhèn)、芒市芒市鎮(zhèn)毗鄰，北與龍江鄉(xiāng)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)相接壤。鄉(xiāng)政府駐地龍新社區(qū)，海拔1859米。距龍陵縣城公路里程26千米。龍新鄉(xiāng)轄龍新社區(qū)、勐冒社區(qū)、黃草壩社區(qū)、蚌渺社區(qū)、荊竹坪村、茄子山村、黑山村、菜子地村、雪山村、繞廊社區(qū)、大硝河村11個行政村（社區(qū)），215個村民小組。

1.機構(gòu)情況：龍陵縣龍新鄉(xiāng)2020年內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，即：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室；下設(shè)二級單位7個，即：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。共核定編制70名，其中行政編制32名（含財政所3名），事業(yè)編制38名；實有編制66名，其中行政編制30名（含財政所1名），事業(yè)編制36名；實有科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名（含財政所所長），其中正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含財政所所長），實有科級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4名，科員12名，試用期公務(wù)員2名。

2.主要職能：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及黨代會、人代會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨代會、人代會報告工作。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，負責政府信息與政務(wù)公開工，加強黨風廉政建設(shè)，負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳 教育工作。完成工、青、婦等相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針政策，承擔鄉(xiāng)財政 預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資 金監(jiān)管、會計核算、會計監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管 理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財務(wù)、村級財務(wù)收 支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè) 技術(shù)推廣，實用技術(shù)培訓(xùn)，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢 測、農(nóng)機安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學技術(shù)推廣，森 林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管 理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。 承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設(shè)、 村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通 建設(shè)、項目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè) 施維護與管理等服務(wù)性工作。承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、 群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服 務(wù)性工作。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會救 助、最低生活保障等服務(wù)性工作。承擔“退役軍人服務(wù)站”日常工作。統(tǒng)一調(diào)度本級行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責和法 定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動。負責重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理 執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動，配合鄉(xiāng)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

按照“合法合規(guī)、真實科學，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點”的原則，2020年龍新鄉(xiāng)的績效目標為：第一、做好龍新鄉(xiāng)人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職，保證全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展。第二、科學編制項目規(guī)劃，項目規(guī)劃突出重點，充分體現(xiàn)項目的前瞻性、完整性。

（三）部門整體收支情況

1.收入支出預(yù)算安排情況。

2020年年初預(yù)算數(shù)收入1701.47萬元，比上年1536.85萬元增164.62萬元，增10.71%。

2020年年初預(yù)算數(shù)支出1701.47萬元，比上年1536.85萬元增164.62萬元，增10.71%。（其中：人員支出1199.41萬元，比上年1200.29萬元減少0.878萬元，減0.07%；日常公用經(jīng)費支出502.06萬元，比上年336.56萬元增165.50萬元，增32.96%。）

2020年收入支出年度執(zhí)行中調(diào)整2629.55萬元，調(diào)整原因為：①人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等基本支出減少188.97萬元；②串入戶路、足球場建設(shè)等項目增2818.5206萬元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）2020年總收入4452.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3723.17萬元，占總收入的83.62%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入41.63萬元，占總收入的0.93%；其他收入687.80萬元,占總收入的15.45%。

2020年總支出3972.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3380.11萬元，占總支出的85.10%；政府性基金撥款支出41.63萬元，占總支出的1.05%；其他支出550.41萬元，占總支出的13.86%。

基本支出1512.5萬元，占總支出的38.08％，其中人員經(jīng)費支出1226.35萬元,占基本支出的81.08％；公用經(jīng)費支出283.96萬元，占基本支出的18.77%；辦公設(shè)備購置2.19萬元，占基本支出的0.14%。項目支出2459.64萬元，占總支出的61.92%，其中工資福利支出2.4萬元，占項目支出的0.1%，商品和服務(wù)支出197.33萬元，占項目支出的8.02%，資本性支出1725.52萬元，占項目支出的70.15%，其他支出534.39萬元，占項目支出的21.73%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

龍陵龍新鄉(xiāng)人民政府嚴格根據(jù)財政預(yù)算要求，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度，在實際操作中做到年初進行預(yù)算，年底調(diào)整預(yù)算和決算，年中按預(yù)算執(zhí)行，全年支出根據(jù)預(yù)算安排進行管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我部門通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領(lǐng)、科學規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我部門的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年4月20日——5月30日）

組織學習財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2020年6月1日——12月31日）

安排績效自評工作，制訂評價指標體系；全年預(yù)算資金申請掛接，做好資金使用的績效管理，請涉及項目的相關(guān)部門在掛接資金前做好績效，并對項目資金的使用情況進行績效自評。

3.總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財政撥款資金投入3380.11萬元：資金主要用于按時足額發(fā)放行政事業(yè)人員工資、保險等支出792.24萬元；保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、公車運行維護費等支出256.6萬元；按時足額發(fā)放村級人員經(jīng)費、部門臨聘人員的工資及相關(guān)保險支出、保障遺屬補助資金撥付759.01萬元；按照全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展要求，做好項目資金及涉農(nóng)民生資金的撥付1572.25萬元。所有資金的投入，確保了龍新鄉(xiāng)2020年全年的穩(wěn)定發(fā)展，完成了部門全年績效目標。

（二）過程情況分析

龍新鄉(xiāng)在整體支出情況中，嚴格按照相關(guān)規(guī)定，做好預(yù)算，并嚴格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)要求，管理資金收支、管理項目建設(shè)、管理企業(yè)經(jīng)營，爭取完全實現(xiàn)全年的績效目標。

（三）產(chǎn)出情況分析

2020年的資金投入，使龍新鄉(xiāng)圍繞中心工作，推進了龍新鄉(xiāng)2020年的各項工作開展，保證了穩(wěn)定，有效改善民生。

（四）效果情況分析

2020年在龍新鄉(xiāng)黨委、政府的帶領(lǐng)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在縣財政的支持下，圓滿完成年初設(shè)定的各項績效目標。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：1.部分部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。2.項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。3.績效評價人員學習培訓(xùn)不到位，無法在自評時候做到對其他部門人員的指導(dǎo)。

（二）整改情況：1.加強學習，認真學習績效自評的相關(guān)文件，了解績效自評的重要性，提高績效自評的重視程度。2.依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃，項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了部門的績效評價主體責任意識；二是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進部門規(guī)范使用項目資金，提高資金的使用效率；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強我部門預(yù)算績效管理工作，使各部門牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。三是方便了資金的監(jiān)管，提高資金使用效率。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，強化了支出責任。

（三）落實資金監(jiān)管。龍新鄉(xiāng)嚴格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。