一、項目概況

（一）項目單位基本情況

2018年閔行區對口支援西龍陵縣龍新鄉勐冒社區玫瑰花種植加工廠建設項目涉及1個行政村。勐冒社區位于龍陵縣城東部，距縣城18公里，距320國道線6公里，省道黃南線貫穿中部，平均海拔1860米，年平均氣溫13.3℃，年降雨量2200-2300毫米。社區共有國土面積42.7平方公里，總耕地面積6239.2畝，有茶園面積1800畝，草果種植面積3591畝，林地面積46110畝，森林覆蓋率達58.6%。社區轄13個自然村，23個村民小組，有1402戶，6039人，其中有建檔立卡貧困戶178戶737人（已脫貧127戶544人、未脫貧51戶193人）。2017年末，年產糧食293.3417萬公斤，經濟總收入4550萬元，人均純收入7300元。

（二）項目年度目標

1、項目年度績效目標

根據龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局《關于下達2018年度閔行區對口支援龍陵縣龍新鄉勐冒社區玫瑰花種植加工廠建設項目事業性計劃和加強資金管理的通知》龍開辦〔2018〕121號文件要求，年度目標為： 1.從根本上解決了47戶195人貧困人口的生存與發展問題；2.促進農村分散生產向組織化、規模化、現代化生產方式轉變，為貧困戶建設長期穩定的增收來源；3.使貧困地區群眾的素質能力得到提高，增強了貧困群眾自我發展后勁，促進了民族團結、社會穩定。

2、項目立項依據、基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

根據龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局《關于下達2018年度閔行區對口支援龍陵縣龍新鄉勐冒社區玫瑰花種植加工廠建設項目事業性計劃和加強資金管理的通知》龍開辦〔2018〕121號文件要求，2018年閔行區對口支援西龍陵縣龍新鄉勐冒社區玫瑰花種植加工廠建設項目，主要建設內容為：主要建設玫瑰花加工車間200㎡，成品庫40㎡，管理用房100㎡及其它附屬工程；購買烘烤設備1套；水電工程1項等其它配套設施。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金情況

2018年閔行區對口支援西龍陵縣龍新鄉勐冒社區玫瑰花種植加工廠建設項目完成總投資97.01萬元，其中：上級補助資金40萬元，群眾自籌及投工投勞57.01萬元。

（二）項目資金管理情況

建立資金專戶，專款專用，實行報賬制。縣級項目主管部門負責項目監理，財政部門負責財務監理和報賬，縣審計局負責資金審計，確保建設資金落實到項目，落實到農戶，嚴禁截留、擠占、挪用、貪污和改變資金用途，違者必須及時糾正和追回，并按有關規定追究當事人的法律責任，以確保項目的順利實施。在財政、審計部門的監督下使用資金，搞好項目資金的審計工作，加強項目財務管理，確保資金專款專用，提高資金使用效益，嚴格按照中央和省的有關管理辦法實行資金報賬制管理，做好項目資金報賬憑證的審核、匯總、報簽等工作。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

鄉、村、組三級分別成立組織領導機構。鄉級領導機構由鄉人民政府鄉長任組長、分管項目工作的武裝部長任副組長，成員由項目辦、財政所、土地所、水管站、農業中心、林業等相關單位負責人組成。其主要職責是：領導、組織完成好項目的實施和建設任務，確保項目按實施計劃進行；實行項目技術、質量監督責任制，派專業技術人員到項目定點指導，狠抓項目建設質量和進度；幫助解決、協調項目實施中遇到的實際問題，建立健全各項帳務登記手續，嚴格執行財務管理制度和財經紀律，使資金真正用到項目覆蓋的農戶上；按上級規定完成各項統計、報表和總結工作；協助村民委員會制定確實可行的村規民約，加強項目后續管理，充分發揮項目的效益。

村委會成立項目建設理事會，理事會由項目村支部書記、主任、副主任、小組長、村民代表組成。其主要職責是：按項目實施計劃，落實具體建設任務，組織動員農戶搞好力所能及的項目建設，組織動員群眾搞好“一事一議”籌資；指導、幫助農戶安排生產，做好生產技術服務，建設好自己的家園；深入現場幫助解決、協調項目實施中遇到的實際問題；協助抓好項目建設質量和進度；按上級規定完成各項統計、報表和總結工作；制定村規民約，搞好項目的后續管理，使項目長期有效地發揮效益。村民小組相應成立項目領導小組，負責組織施工、組織群眾參與投工投勞、籌資籌款，調解糾紛等具體事務。

（二）項目管理情況

1．組織實施及資金管理情況。鄉人民政府抽調專人成立了全鄉項目管理領導小組，具體負責項目資金管理、撥付、規劃、管理、設計和協調實施。項目村社成立相應的領導小組，具體負責資金管理、材料采購、協調實施等工作。

2．工程管理。為了確保工程項目的順利實施，鄉人民政府組織召開項目區群眾會，宣傳外地的經驗和做法。項目開工后，及時安排技術人員到項目村社指導放線和施工，中期進行質量檢查和控制。工程完工后，項目管理領導小組及時與村社干部群眾討論并出臺了相應的村規民約，共同遵照執行，為工程的永久性和穩定性提供了保障。

3、物資管理。為保證項目工程物資的優質優價，對用量較大的建設物資實行公開統一采購，加強項目工程物資的購買、運輸、庫存、使用各環節的管理，使物資達到質量優先、價格合理，運輸得當，庫存保管有方，使用方便，群眾滿意。對具備規模的物資要確定專人管理，建立健全嚴格的物資進出登記手續，小組要搞好定期不定期的檢查核實工作，確保項目建設過程中所需物資的高質量、高效益投入使用。

四、項目績效指標完成情況

2018年度龍陵縣滬滇扶貧協作龍新鄉勐冒社區玫瑰花種植加工廠建設項目各項績效指標完成自評總分99分，分別為：

（一）資金情況（指標分值10分，自評10分）

全年預算數40萬元，年初預算數40萬元，實施執行數40萬，執行率100%。

（二）產出指標完成情況。（指標分值50分，自評50分）

1.數量指標（指標分值21分，自評20分）

完成新建玫瑰花瓣鮮瓣挑揀車間120平方米，改擴建加工車間251.138平方米，改擴建加工車間成品庫73.205平方米，改擴建管理用房57.933平方米，烘烤箱及附屬設施1項，改擴建公廁1間等。

2.質量指標（指標分值8分，自評8分）

完成項目（工程）驗收合格率100%。

3.時效指標（指標分值15分，自評15分）

加工廠建設工程按期完成率100%；項目開工時間2018年11月24日；項目完工時間2019年2月25日。

4.成本指標（指標分值5分，自評5分）

工廠建設資金40萬元。

（三）效益指標

1.經濟效益指標（指標分值20分，自評20分）

直接安排建檔立卡貧困戶就業10戶；帶動建檔立卡貧困戶發展產業，脫貧增收47戶。

2.可持續影響指標（指標分值10分，自評10分）

工程使用年限已使用1年

（四）滿意度指標（指標分值10分，自評10分）

1.服務對象滿意度指標（指標分值10分，自評10分）

受益貧困人口滿意度100%；周邊農戶滿意度90%；受益村集體滿意度100%

五、其他需要說明的問題

（一）后續工作計劃

項目建設完成計劃任務和工程竣工后，鄉政府組織鄉級驗收并完善驗收手續，向縣扶貧辦上報請驗報告，報請縣級驗收。項目建成驗收后，做好項目后續管理移交手續，加強建成項目的后續管理工作，明確后續管理責任，使項目發揮永久性效益。

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議

1、立足長遠，科學規劃。在項目規劃中，尊重群眾的意愿，充分吸納村民的合理建議，進行精心規劃，體現了村民的主人翁地位，充分調動了群眾的規劃意識和參與熱情，合理布局，使之一步到位、彰顯特色。

2、加強領導，強化責任。只有建立健全領導機構，才能使干部和群眾統一思想，提高了認識，積極投身到新農村建設中。

3、廣泛宣傳，發動群眾。項目建設工作要把宣傳工作作為先導工程來抓，組織鄉村干部深入一線，對項目建設工作進行廣泛深入地宣傳，為群眾掃除了思想顧慮，努力營造了一個項目工程建設的濃厚氛圍，有力地推進了項目建設工作進程。

4、嚴把質量，規范管理。龍新鄉項目建設始終嚴把質量關，項目實施前，召開由施工隊參加的項目工作會議，選擇有資質、信譽度好、工程質量好、群眾評價好的施工隊進行施工，簽訂施工合同，安全合同，廉政合同等，做到管理出質量，出效益。

龍新鄉人民政府

二○一九年三月十二日