目錄

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

龍新鄉(xiāng)黨委、政府宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)規(guī)章，全面落實上級黨委、政府重大決定和工作部署，聚焦基層黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌推進(jìn)基層治理，促進(jìn)龍新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)各村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村級工作，動員社會力量參與鄉(xiāng)村 治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、 城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和 利用，推動鄉(xiāng)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng) 濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。

（四）維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

（五）實施綜合管理。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

（六）完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、 基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位0個。納入我部門 2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員63人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員25人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員38人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員20人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員20人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，我鄉(xiāng)堅持圍繞中心服務(wù)大局、聚焦民生持續(xù)用力，努力培植財源、強(qiáng)化收入征管，充分發(fā)揮基層財政職能作用，堅持“提高站位把好關(guān)卡，確保工作正確前進(jìn)”的原則，認(rèn)真落實科學(xué)的發(fā)展觀，開拓進(jìn)取，努力工作，有效確保了年初計劃收支平衡，確保了人員支出及必要的公務(wù)費的開支，確保了重點項目資金的投入使用，確保了行政事業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，圓滿完成了全年財政收支任務(wù)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌利用，確保了行政事業(yè)單位人員經(jīng)費支出的需要及必要的公務(wù)用車運行維護(hù)費、會議費等公用經(jīng)費支出的需要，立足當(dāng)前財政收支形勢，大力壓減一般性、非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。

二是提高認(rèn)識明確重點，準(zhǔn)確把握資金配置，保證了重點項目經(jīng)費的正常投入。

三是認(rèn)真貫徹落實減稅降費改革的方針政策，使轉(zhuǎn)移支付資金及時足額兌付到村級半供養(yǎng)人員手中。

四是確保了社會保障經(jīng)費支出的需要，主要是民政及計生部門的救濟(jì)金、撫恤金、低保金等。

五是以群眾實際受益、滿意度為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真落實惠農(nóng)政策，確保各項財政補(bǔ)貼及時足額發(fā)放。

六是加強(qiáng)了財政資金的監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范了財政資金的使用管理，將財政監(jiān)督寓于財政業(yè)務(wù)運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監(jiān)督檢查，增強(qiáng)財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年度收入合計77554818.23元。其中：財政撥款收入75729909.63元，占總收入的97.65%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1824908.60元，占總收入的2.35%。

與上年相比，收入合計減少11781123.15元，下降13.19%。其中：

財政撥款收入減少12384226.80元，下降14.05%，主要原因是本年度專項補(bǔ)助資金較上年度減少；其他收入增加603103.65元，增長49.36%，主要原因是收到大連理工大學(xué)捐贈收入1650000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年度支出合計77558836.60元。其中：基本支出19231291.19元，占總支出的24.80％；項目支出58327545.41元，占總支出的75.20％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計減少11973547.06元，下降13.37%。其中：基本支出增加2005818.53元，增長11.64%，主要原因是人員經(jīng)費增加1972830.01元；項目支出減少13979365.59元，下降19.33%，主要原因是本年度工程項目投入減少，資本性支出減少6950763.50元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少15412028.43元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19231291.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出16642195.62元，占基本支出的86.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2589095.57元，占基本支出的13.46％。人員經(jīng)費人均264161.8352元，公用經(jīng)費人均41096.7551元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出58327545.41元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

龍新鄉(xiāng)勐冒村2024年中央華僑事務(wù)專項補(bǔ)助資金支出100000.00元，主要用于勐冒村馬鈴薯種植大戶補(bǔ)助，種植基地溝渠等進(jìn)行維修維護(hù)，開展種植技術(shù)培訓(xùn)和舉辦豐收節(jié)等。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)勐冒村西邊坪子鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目資金支出300000.00元，主要用于勐冒村西邊坪子鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，改善項目所在地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的狀況，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興及社會穩(wěn)定起到重要作用。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)黃草壩社區(qū)村組照明工程建設(shè)項目資金支出450000.00元，主要用于建設(shè)制作安裝太陽能路燈250盞，標(biāo)志碑1座及其他配套設(shè)施。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)荊竹坪村白露坡易地扶貧搬遷工程（農(nóng)戶建房補(bǔ)助資金）支出200000.00元，主要用于有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，更好的保障搬遷人民群眾“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”目標(biāo)，進(jìn)一步鞏固龍新鄉(xiāng)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強(qiáng)自身發(fā)展動力。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)鄉(xiāng)村文化廣場建設(shè)項目資金支出600000.00元，主要用于建設(shè)龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)鄉(xiāng)村文化廣場1個，總建筑面積5200平方米。配套實施場地調(diào)平5200平方米，場地回填壓實5200平方米，混凝土澆筑1396立方米，防護(hù)欄制作安裝170米，公共廁所1間45平方米，溝蓋板鋼筋制作安裝1.5噸，標(biāo)志碑1座及其他附屬工程。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)菜子地村匡家組環(huán)境綜合整治建設(shè)項目資金支出150000.00元，主要用于建設(shè)菜子地村匡家組環(huán)境綜合整治1件。實施土石方開挖及回填930立方米，混凝土澆筑165立方米，鋼筋制作安裝2.5噸，片石支砌125立方米，DN200HDPE管150米，標(biāo)志碑1座及其他附屬工程。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)黃草壩社區(qū)老鬼灣至大石龍森林防火通道建設(shè)項目資金支出210000.00元，主要用于新建森林防火通道一條，長0.6公里，寬4米，路面類型為泥土路面，以及涵管、擋墻棄土場等附屬設(shè)施。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)荊竹坪村崗場園綜合性活動場所建設(shè)項目資金支出100000.00元，主要用于建設(shè)荊竹坪村崗場園安置點綜合性活動場所1個，項目占地2畝，建筑總面積296平方米。其中：活動用房1間256平方米，餐廳1間40平方米，場地硬化360平方米其他附屬工程，標(biāo)志碑1座及其他配套設(shè)施。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)火燒箐小型農(nóng)田水利工程資金支出200000.00元，主要用于建成龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)火燒箐小型農(nóng)田水利灌溉溝渠1條835米，設(shè)計流里0.15立方米/秒;配套建設(shè)溝渠道路1360米，路面均寬4米，路面類型為混凝土路面。標(biāo)志碑1座及其他附屬工程。

龍陵縣2024年龍新鄉(xiāng)蚌渺社區(qū)等3個村（社區(qū)）農(nóng)特產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目資金支出2100000.00元，主要用于成新建鋼結(jié)構(gòu)農(nóng)特產(chǎn)品交易中心用房3幢2層9間，總建筑面積720平方米，其中:水果交易區(qū)240平方米，蔬菜交易區(qū)280平方米，糧豆及其他農(nóng)特產(chǎn)品交易區(qū)200平方米。場地硬化C20砼澆筑水泥地面360平方米。地基基礎(chǔ)處理、換填。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)蚌渺社區(qū)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)示范項目資金支出200000.00元，主要用于。建設(shè)蚌渺社區(qū)綠美鄉(xiāng)村1個，重點實施村莊綠化亮化1500米，修復(fù)改造墻體250平方米，喬木、灌木種植400棵及其他附屬設(shè)施，整合利用蛙渺社區(qū)黨建文化展示中心1個，建筑面積60平方米，實施黨建文化長廊1條800米，配套實施黨建標(biāo)識1套，標(biāo)志碑1座及其他配套設(shè)施。

龍陵縣2024年龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)綠色有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目資金支出2500000.00元，主要用于勐冒社區(qū)綠色有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地1個，發(fā)展反季、綠色有機(jī)蔬菜650畝。配套實施產(chǎn)業(yè)排灌溝渠5條1100米，片石支砌1500立方米；配套實施產(chǎn)業(yè)道路總長1.2公里，均寬3-3.5米，總計3600平方米；配套實施產(chǎn)業(yè)路肩排水溝700米，片石支砌350立方米；提升改造蔬菜加工廠1間120平方米，購置生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備1套及其他附屬配套工程。

龍陵縣2024年龍新鄉(xiāng)荊竹坪村石斛花卉產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目資金支出500000.00元，主要用于建設(shè)龍新鄉(xiāng)荊竹坪村石斛花卉產(chǎn)業(yè)基地1個，發(fā)展石斛花卉產(chǎn)業(yè)大棚1個800平方米。配套實施機(jī)耕路1條600米，路面寬度5米，實施土石方開挖及回填5000立方米，片石支砌270立方米及排水溝、涵管等附屬工程。

龍陵縣2024年龍新鄉(xiāng)公益性崗位項目資金支出230400.00元，主要用于完成已開發(fā)的26個保潔員公益性崗位和新開發(fā)的8個保潔員公益性崗位工資支付。

2024年上海市對口幫扶龍陵縣龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設(shè)項目資金支出3100000.00元，主要用于龍新社區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品交易市場建設(shè)。1.建設(shè)農(nóng)特產(chǎn)品交易市場鋼架結(jié)構(gòu)房屋1棟，層高7米，建筑面積3200平方米，配套建設(shè)攤位300個，投入295萬元。2.實施場地排水溝105米，垃圾分類收集點1個20平方米及其他附屬工程。

龍陵縣2024年龍新鄉(xiāng)雪山村農(nóng)村生活污水綜合治理建設(shè)項目（一期）資金支出3070000.00元，主要用于建設(shè)雪山村農(nóng)村生活污水處理設(shè)施1件。埋設(shè)排污管6500米。其中主管DN300HDPE750米，DN200HDPE1250米，支管DN110PVC4500米，檢查井300座，污水收集處理池18座及其他附屬工程。

2024年保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)繞廊社區(qū)苦桃洼農(nóng)村公路建設(shè)項目

資金支出300000.00元，主要用于建設(shè)繞廊社區(qū)苦桃洼農(nóng)村公路1條1.5千米，路面均寬4.5米，路面類型為水泥混凝土路面，配套實施土石方開挖及回填8325立方米，片石支砌165立方米，混凝土澆筑1450立方米及其他附屬工程。

龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)坪子組住房功能提升項目資金支出1008000.00元，主要用于勐冒社區(qū)坪子組住房功能提升1件，重點實施住房功能提升72戶，受益群眾72戶359人。。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)徐家寨三組老年活動室建設(shè)及設(shè)施設(shè)備項目資金支出50000.00元，主要用于完成勐冒社區(qū)徐家寨三組老年活動室建設(shè)及設(shè)施設(shè)備項目，建設(shè)活動室1個，192平方米。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)黃草壩社區(qū)雷家賽農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目資金支出100000.00元，主要用于完成綜合性活動場所1個，項目占地1.25畝。新建新建一層磚混活動用房1幢，建筑面積126.18平方米。新建一層磚混廚房1幢，建筑面積60平方米。新建一層磚混廁所1幢，建筑面積35.19平方米。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)老年人活動場建設(shè)項目資金支出100000.00元，主要用于建設(shè)龍新村老年人綜合性活動場所1個，配套實施多功能運動場雨棚1個550平方米及其他附屬工程。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)黃草壩社區(qū)陳家田農(nóng)村公路建設(shè)項目資金支出2100000.00元，主要用于建設(shè)龍新鄉(xiāng)龍新村老年人綜合性活動場所1個，配套實施多功能運動場雨棚1個550平方米及其他附屬工程。

龍新鄉(xiāng)2024年產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)項目資金支出340000.00元，主要用于扶持有勞動能力且有發(fā)展意愿的脫貧人口和監(jiān)測對象發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，鼓勵脫貧人口和監(jiān)測對象通過發(fā)展生產(chǎn)拓寬增收渠道。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金資金支出100000.00元，主要用于完成農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)養(yǎng)護(hù)212.469公里，進(jìn)一步保障交通運輸通行，方便百姓生產(chǎn)生活。

龍陵縣龍新鄉(xiāng)龍新社區(qū)芹菜河易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程資金支出19580000.00元，主要用于有效消除居住地安全隱患，更好的保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，進(jìn)一步鞏固龍新鄉(xiāng)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強(qiáng)自身發(fā)展動力。

2024年上海市對口支援龍陵縣龍新鄉(xiāng)蚌渺社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范打造項目資金支出5700000.00元，主要用于蚌渺社區(qū)實施鄉(xiāng)村振興示范打造。1.提升改造村組人居環(huán)境，實施宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村道路1條1800米，生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)步道1條450米，村莊排水溝渠120米，照明路燈25盞，綠化面積150平方米等附屬設(shè)施工程。2.建設(shè)鋼架結(jié)構(gòu)農(nóng)特產(chǎn)品加工廠1個，總建筑面積650平方米，用于茶葉、蕎麥、果蔬等生產(chǎn)加工存儲，購置生產(chǎn)加工設(shè)施設(shè)備2套。

龍新鄉(xiāng)物流產(chǎn)業(yè)示范園二期養(yǎng)殖業(yè)糞便廢棄物再利用咳哩佬樹種種植項目資金支出1650000.00元，主要用于對勐冒物流產(chǎn)業(yè)示范園項目二期、繞廊社區(qū)養(yǎng)殖業(yè)糞便廢棄物再利用、龍新村咳哩佬樹種種植等項目進(jìn)行補(bǔ)助，有效助力鄉(xiāng)村振興。

龍新鄉(xiāng)繞廊村大山田搬遷點基層社會治理和人居環(huán)境提升示范點建設(shè)項目資金支出50000.00元，主要用于繞廊村大山田搬遷點基層社會治理和人居環(huán)境提升示范點項目建設(shè)，使大山田搬遷點人居環(huán)境得到較大提升，基層社會治理能力明顯增強(qiáng)，更進(jìn)一步有效鞏固拓展脫貧攻堅成果。

龍新鄉(xiāng)荊竹坪村老獨田易地搬遷點建設(shè)工程補(bǔ)助資金支出1110000.00元，主要用于荊竹坪村老獨田易地搬遷點建設(shè)項目征地拆遷款進(jìn)行兌付。

龍新鄉(xiāng)雪山村宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范項目資金支出50000.00元，主要用于雪山村道路、橋梁建設(shè)、農(nóng)村文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動雪山村文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

龍新鄉(xiāng)肉牛養(yǎng)殖專項貸款貼息補(bǔ)助資金支出102243.01元，主要用于完成龍新鄉(xiāng)2022年第四季度2023年第一季度肉牛養(yǎng)殖專項貸款貼息補(bǔ)助資金撥付。

龍新鄉(xiāng)黃草壩社區(qū)邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)項目資金支出19762.00元，主要用于黃草壩村壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，破解基層黨組織無力為村民辦事的瓶頸，進(jìn)一步提升村委會服務(wù)能力和水平。

龍新鄉(xiāng)2024年林業(yè)補(bǔ)助資金支出246100.00元，主要用于重點林業(yè)有害生物防治、天然林停伐保護(hù)、省級森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助、省級公益林（護(hù)林員報酬）補(bǔ)助、森林防火工作，完成2024年度林業(yè)相關(guān)工作，使龍新鄉(xiāng)森林生態(tài)持續(xù)得到保護(hù)。

龍新鄉(xiāng)2024年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專項業(yè)務(wù)經(jīng)費補(bǔ)助資金支出40310.00元，主要用于完成2024年龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)工作，確保農(nóng)業(yè)工作勝利推進(jìn)。

龍新鄉(xiāng)2024年地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助資金支出540000.00元，主要用于省級防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助，地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助，地質(zhì)災(zāi)害雙控人員省級補(bǔ)助，地質(zhì)災(zāi)害防治雙控人員中央補(bǔ)助，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員中央補(bǔ)助，申請中央自然災(zāi)害(云南早災(zāi))救災(zāi)補(bǔ)助，順利開展龍新鄉(xiāng)全鄉(xiāng)2024年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作。

龍新鄉(xiāng)荊竹坪菜子地村村組道路應(yīng)急處置排危除險修復(fù)項目資金支出160000.00元，主要用于荊竹坪、菜子地村村組道路排危除險、水毀修復(fù)進(jìn)行應(yīng)急處置，使受災(zāi)道路得到搶修搶通，保證當(dāng)?shù)鼐用裾５纳a(chǎn)生活。

龍新鄉(xiāng)黃草壩工業(yè)園區(qū)征地和拆遷項目資金支出9090014.4.00元，主要用于龍陵縣工業(yè)園區(qū)(黃草壩片區(qū)）構(gòu)樹高蛋白飼料、構(gòu)樹木質(zhì)化枝椏材炭化工業(yè)用炭綜合利用脫貧項目和龍陵縣工業(yè)園區(qū)(黃草壩片區(qū)）35KV松鎮(zhèn)線遷改及 10KV供電工程(35KV線路部分)桿塔遷改占地補(bǔ)償費用兌付。

龍新鄉(xiāng)道路塌方清理溝渠修復(fù)項目資金支出300000.00元，主要用于龍新鄉(xiāng)生產(chǎn)道路、溝渠進(jìn)行塌方清理及維修維護(hù)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的順利開展及出行道路的通暢、安全。

龍新鄉(xiāng)黃芬彩石斛楓斗加工示范廠建設(shè)項目資金支出20000.00元，主要用于建設(shè)石斛楓斗加工示范廠1個，開展石斛品種種植選擇，楓斗加工，種植技術(shù)和產(chǎn)品銷售等技能培訓(xùn)。

龍新鄉(xiāng)易地扶貧搬遷項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)縣級補(bǔ)助資金支出100000.00元，主要用于有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，更好的保障搬遷人民群眾“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”目標(biāo)，進(jìn)一步鞏固龍新鄉(xiāng)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強(qiáng)自身發(fā)展動力。。

龍新鄉(xiāng)易地扶貧搬遷項目（農(nóng)戶建房）縣級補(bǔ)助資金支出750000.00元，主要用于有效鞏固拓展脫貧攻堅成果，更好的保障搬遷人民群眾“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”目標(biāo)，進(jìn)一步鞏固龍新鄉(xiāng)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，增強(qiáng)自身發(fā)展動力。。

龍新鄉(xiāng)2018年礦山恢復(fù)治理項目補(bǔ)助資金支出36000.00元，主要用于龍新鄉(xiāng)礦山恢復(fù)治理，更好的保護(hù)龍新的生態(tài)環(huán)境。

龍新鄉(xiāng)人大、黨建、耕地流出等工作經(jīng)費支出資金支出304716.00元，主要用于龍新鄉(xiāng)2024年人大、黨建、耕地流出、困難群眾救助、春節(jié)召開雙擁座談會等工作經(jīng)費，確保工作順利開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出55899909.63元，占本年支出合計的72.07%。與上年相比減少30414226.80元，下降35.24%，完成年初預(yù)算的169.58%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出10288885.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.41%，完成年初預(yù)算的95.32%。主要用于人大事務(wù)165146.00元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)8626757.62元、財政事務(wù)299624.14元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)301742.00元、群眾團(tuán)體事務(wù)130937.00元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)661679.00元、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)100000.00元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出     3000.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度一般公共服務(wù)類沒有形成實際支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，造成預(yù)決算差異的主要原因是本年

度無國防類相關(guān)支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度無公共安全類相關(guān)支出。

5.教育（類）支出70880.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%，完成年初預(yù)算的35.44%。主要用于其他普通教育支出70880.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度教育類沒有形成實際支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出20000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于科普活動20000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出208199.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%，完成年初預(yù)算的53.05%，主要用于群眾文化208199.10元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度文化旅游體育與傳媒類沒有形成實際支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1767449.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.16%，完成年初預(yù)算的81.15%。主要用于社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)500467.95元、行政單位離退休     5700.00元、事業(yè)單位離退休6200.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支1105593.44元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出114618.30元、臨時救助支出26000.00元、擁軍優(yōu)屬8870.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度社會保障和就業(yè)類沒有形成實際支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1053092.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.88%，完成年初預(yù)算的112.60%。主要用于行政單位醫(yī)療290181.74元、事業(yè)單位醫(yī)療314931.81元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助421207.00元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26772.27元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度加大對衛(wèi)生健康類的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出159000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%，完成年初預(yù)算的113.57%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)     139000.00元、森林管護(hù)20000.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度加大對節(jié)能環(huán)保類的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10250618.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.34%，完成年初預(yù)算的1293.07%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出295614.99元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理445227.53元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出9509776.40元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度加大對城鄉(xiāng)社區(qū)類的支出。

12.農(nóng)林水（類）支出30253783.34元，占一般公共預(yù)算財政撥

款總支出的54.12%，完成年初預(yù)算的189.39%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村5159449.20元，其中：事業(yè)運行2154386.19元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)67820.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展102243.01元、農(nóng)村社會事735000.00元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)     2100000.00元；林業(yè)和草原     856843.74元，其中：

事業(yè)機(jī)構(gòu)     594743.74元、森林資源培育36000.00元、森林資源管理

38100.00元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償168000.00元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)20000.00元；水利防汛30000.00元；鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興     21960400.00元，其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6520000.00元、生產(chǎn)發(fā)展     2840000.00元、其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出12600400.00元；農(nóng)村綜合改革     2247090.40元，其中：對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助350000.00元、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助1897090.40元。造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度加大對農(nóng)林水類的支出。

13.交通運輸（類）支出100000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%，完成年初預(yù)算的341.29%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)100000.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度加大對交通運輸類的支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財

政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出

的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財

政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出1008000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.80%，完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于農(nóng)村危房

改造1008000.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出720000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%，完成年初預(yù)算的205.71%。主要用于應(yīng)急救援     190000.00元、地質(zhì)災(zāi)害防治350000.00元、其他自然災(zāi)害防治支出     20000.00元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助160000.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是本年度加大對災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類的支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總

支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為652000.00元，決算為560898.82元，完成年初預(yù)

算的86.03%；支出決算較上年增加178153.82元，增長46.55%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為180000.00元，決算為178513.27元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.83%，完成年初預(yù)算的99.17%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為141000.00元，決算為215240.55元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的38.37%，完成年初預(yù)算的152.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為331000.00元，決算為167145.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的29.80%，完成年初預(yù)算的50.50%。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加178513.27元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加83640.55元，增長63.56%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少84000.00元，下降33.45%；具體是國內(nèi)接待費支出決算167145.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少84000.00元，下降33.45%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為652000.00元，支出決算為560898.82元，完成年初預(yù)算的86.03%，支出決算較上年增加178153.82元，增長46.55%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為180000.00元，決算為178513.27元，完成年初預(yù)算的99.17%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為141000.00元，決算為215240.55元，完成年初預(yù)算的152.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為331000.00元，決算為167145.00元，完成年初預(yù)算的50.50%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度嚴(yán)格落實厲行節(jié)約政策，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高資金使用效率，嚴(yán)格控制接待頻次，公務(wù)接待費較上年減少84000.00元，無因公出國（境）費。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算無變化，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加178513.27元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加83640.55元，增長63.56%；公務(wù)接待費支出決算減少84000.00元，下降33.45%，具體是國內(nèi)接待費支出決算167145.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少84000.00元，下降33.45%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位新購入公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車購置費178513.27元，因開展耕地流出整改等工作，用車次數(shù)增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出增加83640.55元；三公經(jīng)費除去公務(wù)用車購置費后為382385.55元，較上年382745.00元減少359.45元。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。購置車輛原因是使用中的1輛公務(wù)用車因購置

時間較長，發(fā)動機(jī)頻繁出現(xiàn)故障，維修費用較高，達(dá)到報廢條件，為滿足實際工作需求，確保公務(wù)活動的順利開展，新購置公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待480批次（其中：外事接待0批次），接待人次5220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上級檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1658975.02元，比上年增加492035.03元，增長42.16%，主要原因是外出培訓(xùn)次數(shù)增加，上級檢查和指導(dǎo)工作次數(shù)增多，接待支出增加，公務(wù)用車?yán)吓f維修費用增加，其中：水費減少2004元，電費增加61729.54元，郵電費減少181673.82元，差旅費增加10804元，維護(hù)費與上年持平為0，會議費減少48981元，培訓(xùn)費與上年持平為0，公務(wù)接待費減少128204元，勞務(wù)費減少72720元，委托業(yè)務(wù)費增加111660.12元，工會經(jīng)費減少77196.98元，公務(wù)用車運行維護(hù)費增加83640.55元，其他交通費用減少13475元，其他商品和服務(wù)支出增加6500元。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員工資支出，日常辦公正常運轉(zhuǎn)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣龍新鄉(xiāng)資產(chǎn)總額78768247.45元，其中，流動資產(chǎn)37269857.86元，固定資產(chǎn)2597635.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程35601835.00元，無形資產(chǎn)246783.50元（凈值），其他資產(chǎn)246783.50元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2458986.42元，其中固定資產(chǎn)減少159509.13元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值69684.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋118.00平方米，賬面原值20000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入10800.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額11987514.43元，其中：政府采購貨物支出185590.00元；政府采購工程支出11592403.88元；政府采購服務(wù)支出209520.55元。授予中小企業(yè)合同金額9607798.73元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7513469.44元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。