目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及龍新鄉黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。討論決定龍新鄉經濟建設和社會發展中的重要工作和重大問題，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用、集鎮設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

3、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，龍新鄉財政工作在龍陵縣財政局的關心和指導下，在鄉黨委、政府的正確領導以及在鄉人大的監督下，財政部門認真落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，嚴格執行年初預算，結合新一輪的預算體制改革和鄉鎮財政資金國庫集中支付制度改革，充分發揮財政職能作用，狠抓增收節支，細化財政預算支出，進一步優化財政支出結構，認真落實“調結構、促發展、保民生、保工資、保重點、保穩定”的各項措施，緊緊圍繞鄉黨委、政府提出的發展思路，促進經濟發展、壯大財政實力，克服因財政管理體制改革帶來的負面影響，進一步完善理財思路，研究落實財政工作新局面的辦法和措施。通過調整優化支出結構，堅持量力而行、量財辦事的原則的工作目標，進一步優化財政收支結構，超額完成了鄉確定的財政收支任務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室、龍新鄉農業綜合服務中心、龍新鄉文化廣播電視服務中心、龍新鄉社會保障服務中心、龍新鄉林業服務中心、龍新鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、龍新鄉綜合執法中心、龍新鄉財政所。所屬單位12個，分別是：

1.黨委機關

2.政府機關

3.社團機關

4.紀委機關

5.人大常委會機關

6.財政所

7.林業服務中心

8.社會保障服務中心

9.國土及村鎮規劃服務中心

10.文化及電視廣播服務中心

11.農業綜合服務中心

12.龍新鄉綜合執法中心。

（二）決算單位構成

納入保山市龍陵縣龍新鄉2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.黨委機關

2.政府機關

3.社團機關

4.紀委機關

5.人大常委會機關

6.財政所

7.林業服務中心

8.社會保障服務中心

9.國土及村鎮規劃服務中心

10.文化及電視廣播服務中心

11.農業綜合服務中心

12.龍新鄉綜合執法中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣龍新鄉2023年末實有人員編制65人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制1人），事業編制38人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員38人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

年末其他人員20人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員20人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍新鄉2023年度收入合計89335941.38元。其中：財政撥款收入88114136.43元，占總收入的98.63%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1221804.95元，占總收入的1.37%。與上年相比，收入合計增加53920552.11元，增長152.25%。其中：財政撥款收入增加52764743.60元，增長149.27%,主要原因是本年度專項補助資金較上年度增加；其他收入增加1155808.51元，增長1751.32%,主要原因為收大連理工大學撥龍新鄉勐冒社區倉儲物流中心建設項目工程款1150000元。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍新鄉2023年度支出合計89532383.66元。其中：基本支出17225472.66元，占總支出的19.24%；項目支出72306911.00元，占總支出的80.76%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加53643244.89元，增長149.47%。其中：基本支出增加956121.80元，增長5.88%，主要原因為人員經費增加1489637.05元，日常公用經費減少533515.25元；項目支出增加52687123.09元，增長268.54%，主要原因為上級補助項目資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣龍新鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出17225472.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出14669365.61元，占基本支出的85.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2556107.05元，占基本支出的14.84％。人均39324.7238元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障保山市龍陵縣龍新鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出72306911.00元。其中：基本建設類項目支出0元，商品和服務支出6953730.67元，占項目支出的9.62%；對個人和家庭的補助3240237.16元，占項目支出的4.48%；資本性支出62112943.17元，占項目支出的85.9%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍新鄉2023年度一般公共預算財政撥款支出86314136.43元,占本年支出合計的96.41%。與上年相比增加52282948.95元，增長153.63%,主要原因是參與化解債務，且項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出9215424.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.68%。主要用于人大事務141561.88元，政府辦公廳（室）及相關機構事務7465997.99元，財政事務594621.24元，紀檢監察事務341348.68元，群眾團體事務117376.32元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務542518.04元，組織事務12000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出29527.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他公安支出9527.60元，其他公共安全支出20000.00元；

5.教育（類）支出10000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于其他普通教育支出10000.00元；

6.科學技術（類）支出50000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于科普活動50000.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出250976.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于群眾文化250676.20元，其他文化和旅游支出300.00元；

8.社會保障和就業（類）支出2022711.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于人力資源和社會保障管理事務413968.09元，行政單位離退休10800.00元，事業單位離退休6200.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出790662.68元，機關事業單位職業年金繳費支出179510.47元，殯葬586920.00元，臨時救助支出26000.00元，擁軍優屬8650.00元；

9.衛生健康（類）支出655556.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于突發公共衛生事件應急處理15000.00元，行政單位醫療176219.07元，事業單位醫療171273.04元，公務員醫療補助231864.68元，其他行政事業單位醫療支出31199.6元，其他醫療保障管理事務支出30000.00元；

10.節能環保（類）支出2509597.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%。主要用于自然生態保護651382.41元，天然林保護1744390.00元，退耕還林工程建設113825.00元；

11.城鄉社區（類）支出2237592.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于城鄉社區管理事務136425.72元，城鄉社區規劃與管理422892.45元，城鄉社區公共設施1678274.00元；

12.農林水（類）支出65601054.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.00%。主要用于農業農村5545718.06元，其中事業運行2062976.70元，科技轉化與推廣服務178320.00元，農業生產發展1654421.36元，農村社會事業450000.00元，農村道路建設1200000.00元；林業和草原1684800.6元，其中事業機構704967.53元，森林資源管理762000.00元，森林生態效益補償197833.07元，林業草原防災減災20000.00元；水利629705.00元，其中大中型水庫移民后期扶持專項支出629705.00元；鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興54181186.23元，其中農村基礎設施建設51734485.43元，生產發展1109900.8元，社會發展200000.00元，其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出1136800.00元；農村綜合改革3559644.92元，對村級公益事業建設的補助1250000.00元，對村民委員會和村黨支部的補助2309644.92元；

13.交通運輸（類）支出200000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于公路養護200000.00元；

14.資源勘探工業信息等（類）支出1332578.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.54%。主要用于產業發展1332578.74元；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出1232917.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要用于自然資源事務行政運行1211417.72元，其他自然資源事務支出21500.00元；

19.住房保障（類）支出432000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于農村危房改造432000.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出534200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于應急救援150000.00元，地質災害防治254200.00元，其他自然災害防治支出130000.00元；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為632200.00元，決算為382745.00元，完成年初預算的60.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為180000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為121000.00元，決算為131600.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的34.38%，完成年初預算的108.76%；公務接待費支出年初預算為331200.00元，決算為251145.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的65.62%，完成年初預算的75.83%，具體是國內接待費支出決算251145.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍新鄉2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為632200.00元，支出決算為382745.00元，完成年初預算的60.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為180000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為121000.00元，決算為131600.00元，完成年初預算的108.76%；公務接待費支出年初預算為331200.00元，決算為251145.00元，完成年初預算的75.83%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為本年度實行厲行節約，嚴格控制接待頻次及規模，公務接待費較上年減少55元，無因公出國（境）費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少55.00元，下降0.01%。其中：無因公出國（境）費支出；無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算無變化；公務接待費支出決算減少55.00元，下降0.02%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度實行厲行節約，嚴格控制接待頻次及規模，公務接待費較上年減少55元，無因公出國（境）費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務用車運行維護支出131,600元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于政府、林業中心所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待482批次（其中：外事接待0批次），接待人次5225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查指導工作發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣龍新鄉2023年機關運行經費支出1166939.99元，比上年減少873878.87元，下降42.82%，主要原因是跨省市培訓交流活動減少，工會活動減少。其中主要：電費增加39166.11元,差旅費減少16097.00元，會議費增加196116.50元，培訓費減少59480.00元,工會經費減少103672.50元，其他商品和服務支出減少878120.56元。機關運行經費主要用于行政單位、參照公務員法管理的事業單位人員工資支出，日常辦公正常運轉支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，保山市龍陵縣龍新鄉資產總額81227233.87元，其中，流動資產34991988.83元，固定資產2757145.11元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程35601835.00元，無形資產4678790.02元（凈值），其他資產332894.99元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6056649.04元，其中固定資產增加4864元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項；出租房屋118平方米，賬面原值20000.00元，實現資產使用收入10800元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額11134457.95元，其中：政府采購貨物支出33000.00元；政府采購工程支出10951499.95元；政府采購服務支出149958.00元。授予中小企業合同金額11093561.78元，其中：授予小微企業合同金額11093561.78元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。