關(guān)于龍新鄉(xiāng)2015年地方財政決算報告

——龍新鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會第二十四次主席團會議

龍新鄉(xiāng)財政所所長 楊原輝

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告龍新鄉(xiāng)2015年地方財政決算情況，請予審查。

一、收入完成情況

2015年，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，財稅部門緊緊圍繞中心工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，結(jié)合新一輪的預(yù)算體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金國庫集中支付制度改革，充分發(fā)揮財政職能作用，狠抓增收節(jié)支，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，較好地完成了鄉(xiāng)十一屆人大三次會議確定的收支任務(wù)。

2015年，全鄉(xiāng)完成財政收入2641萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1325萬元的199.01%，較上年2102萬元增535萬元，增長25.45%。其中：上級財政補助收入2171萬元，比上年1678萬元增加493萬元，增長29.38%；完成地方財政一般預(yù)算收入470萬元（其中：煙葉稅87萬元，增值稅85萬元，營改增36萬元，營業(yè)稅207萬元，資源稅55萬元），較年初預(yù)算390萬元增80萬元，增長20.51%，較上年424萬元增46萬元，增長10.85%；基金收入41萬元。財政收入扣除歷年累計赤字45萬元后，加上基金收入，2015年財政總收入為2637萬元。

二、支出完成情況

1、一般公共服務(wù)支出498萬元，完成年初預(yù)算數(shù)480萬元的103.75%，較上年增62萬元，增長14.22%。

2、公共安全支出6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)3萬元的200%,較上年減2萬元，減少25%。

3、教育支出15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15萬元的100%，較上年減少27萬元，減少原因是因為減少了勐冒小學(xué)辦學(xué)條件經(jīng)費補助20萬元，減少64.29%。

4、文化與傳媒支出18萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15萬元的120%，較上年增加4萬元，增加28.57%。

5、社會保障和就業(yè)支出151萬元，完成年初預(yù)算數(shù)124萬元的121.77%，較上年增40萬元，增長36.04%。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)11萬元的627.27%，較上年減245萬元，減少78.02%，減少原因是因為社會撫養(yǎng)費返還減少了242萬元。

7、節(jié)能環(huán)保支出104萬元，上年無支出，增加原因是增加了龍新鄉(xiāng)農(nóng)村連片環(huán)境整治資金100萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)18萬元的211.11%，較上年增3萬元，增長8.57%，增加較大原因是今年招考錄用2人到國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出1628萬元，完成年初預(yù)算數(shù)570萬元的285.61%，較上年增614萬元，增長27.39%，增長的原因是農(nóng)口一般轉(zhuǎn)移支付補助資金增加所致，其中：事業(yè)運行125萬元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營18萬元，農(nóng)村道路建設(shè)23萬元，對高校畢業(yè)生到村任職補助支出15萬元，其他農(nóng)業(yè)支出30萬元，林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出31萬元，水利支出3萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出499萬元，對村級“一事一議”補助支出827萬元，對村民委員會和村（社區(qū)）黨總支支出57萬元，國土海洋氣象等支出1萬元，去年無支出。

10、國土海洋氣象等支出1萬元。

11、基金支出41萬元。

12、上解支出68萬元。

2015年全鄉(xiāng)地方財政收支平衡情況是：地方財政收入2641萬元，扣除歷年累計赤字45萬元，加上基金收入41萬元，財政總收入合計2637萬元。鄉(xiāng)級完成地方一般預(yù)算支出2528萬元，基金支出41萬元，上解上級支出68萬元，完成財政總支出2637萬元，年末保持財政收支平衡。