第一部分 龍新鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍新鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，龍新鄉(xiāng)財(cái)政工作在龍陵縣財(cái)政局的關(guān)心和指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持以十八大精神、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，以“十二五”規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為目標(biāo)，繼續(xù)貫徹積極的財(cái)政政策，認(rèn)真落實(shí)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、保民生、保工資、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的各項(xiàng)措施，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的發(fā)展思路，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、壯大財(cái)政實(shí)力，克服因財(cái)政管理體制改革帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)一步完善理財(cái)思路，研究落實(shí)財(cái)政工作新局面的辦法和措施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)，其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：1.黨委機(jī)關(guān)；2.政府機(jī)關(guān)；3.社團(tuán)機(jī)關(guān)；4.紀(jì)委機(jī)關(guān)；5.人大常委會(huì)機(jī)關(guān)；6.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；7.林業(yè)服務(wù)中心；8.社會(huì)保障服務(wù)中心；9.國(guó)土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心；10.文化及電視廣播服務(wù)中心；11.人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心；12.財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制75人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人，事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人，遺屬人員9人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年龍新鄉(xiāng)部門決算總收入2568.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2527.83萬(wàn)元，占總收入的98.4%；政府性基金41萬(wàn)元，占總收入的1.6%?？偸杖氡壬夏昕偸杖?025.03萬(wàn)元增加543.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.85%。其中：一般公共財(cái)政收入2527.83萬(wàn)元，比上年收入1995.03萬(wàn)元增加532.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.7%。2015年政府性基金預(yù)算撥款收入41萬(wàn)元，比上年30萬(wàn)元增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.67%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年龍新鄉(xiāng)部門決算總支出1791.55萬(wàn)元，其中：基本支出

955.39萬(wàn)元，占總支出的53.33％；項(xiàng)目支出836.16萬(wàn)元，占總支出的46.67％。比上年支出2025.03萬(wàn)元減少233.48萬(wàn)元，減少11.53%。其中：基本支出955.39萬(wàn)元，比上年支出807.33萬(wàn)元增加148.06萬(wàn)元，增加18.34%，原因?yàn)樵鲑Y和崗位補(bǔ)貼增加及財(cái)政撥入工作經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出836.16萬(wàn)元，比上年支出1217.7萬(wàn)元減少381.54萬(wàn)元，減少31.33%，原因?yàn)轫?xiàng)目未完工，項(xiàng)目款未撥完，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余777.28萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)4.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)772.31萬(wàn)元。

2015年政府性基金預(yù)算撥款支出41萬(wàn)元，比上年30萬(wàn)元增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.67%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障黨委機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、社團(tuán)機(jī)關(guān)、紀(jì)委機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、文化及電視廣播服務(wù)中心、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、財(cái)政所12個(gè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出955.39萬(wàn)元，比上年870.33萬(wàn)元增加148.06萬(wàn)元，增加18.34%，原因?yàn)樵鲑Y和崗位補(bǔ)貼增加及財(cái)政撥入工作經(jīng)費(fèi)增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出674.36萬(wàn)元，占基本支出的70.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)281.03萬(wàn)元，占基本支出的29.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障龍新鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出836.16萬(wàn)元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目1.1萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.1%；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出835.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的99.9%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出795.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的95.1%；政府性基金項(xiàng)目支出41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的4.9%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍新鄉(xiāng)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1750.55萬(wàn)元,占本年支出1791.55萬(wàn)元的97.71%。比上年1995.03萬(wàn)元減少244.48萬(wàn)元，減少12.25%，原因是部分項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目款未撥完。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出493.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.17%。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行0.9萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行343.54萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14.44萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行45.7萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出17.62萬(wàn)元；其他稅收事務(wù)支出15萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行6.11萬(wàn)元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行48.72萬(wàn)元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1萬(wàn)元。

2.公共安全（類）支出6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于消防支出3萬(wàn)元，禁毒管理支出3萬(wàn)元。

3.教育（類）支出15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.86%。主要用于其他教育支出。

4.文化體育與媒體（類）支出18.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于群眾文化支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.57%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出34.52萬(wàn)元；行政單位離退休支出78萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出37.47萬(wàn)元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出69.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。主要用于計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出3.87萬(wàn)元；計(jì)劃生育服務(wù)支出65.16萬(wàn)元。

7、節(jié)能環(huán)保（類）支出3.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出38.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出18.17萬(wàn)元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20萬(wàn)元。

9、農(nóng)林水（類）支出956.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.63%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出123.08萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支出18萬(wàn)元，農(nóng)村道路建設(shè)支出23萬(wàn)元，對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出14.92萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出30萬(wàn)元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出29.39萬(wàn)元，林業(yè)技術(shù)推廣支出0.84萬(wàn)元；農(nóng)村人畜飲水支出3萬(wàn)元；對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出660.5萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出53.61萬(wàn)元。

10、國(guó)土海洋氣象（類）支出1.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

龍新鄉(xiāng)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額45.31萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.03萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出30.28萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)43.76萬(wàn)元增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，原因?yàn)?015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.03萬(wàn)元，比上年度13.34萬(wàn)元增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%，原因?yàn)辇埿锣l(xiāng)公務(wù)用車均為使用多年的舊車，在2015年維修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)用等增加。2015本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待502批次，5052人次，公務(wù)接待費(fèi)30.28萬(wàn)元，與上年度30.39萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，減少0.37%，原因?yàn)?015年龍新鄉(xiāng)鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支。2015年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，無(wú)因公出國(guó)出境費(fèi)用。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年龍新鄉(xiāng)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年龍新鄉(xiāng)年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維護(hù)費(fèi)15.03萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.03萬(wàn)元，比2014年決算增加1.69萬(wàn)元，主要用于保障龍新鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年龍新鄉(xiāng)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待502批次，5052人，接待費(fèi)開(kāi)支30.28萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算比2014年減少0.11萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門對(duì)我鄉(xiāng)工作檢查指導(dǎo)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年行政單位行政經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)為439.45萬(wàn)元，比上年度356.1萬(wàn)元，增加83.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.41%，原因?yàn)樵鲑Y及工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

龍新鄉(xiāng)2015年政府采購(gòu)預(yù)算96.8萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)支出85.23萬(wàn)元，具體為龍新鄉(xiāng)政府采購(gòu)垃圾車、電腦、復(fù)印機(jī)、辦公家具，龍新鄉(xiāng)財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、獸醫(yī)站采購(gòu)電腦、辦公家具，林業(yè)中心采購(gòu)核桃、油茶撫育化肥。

2015 政府、財(cái)政所等部門購(gòu)買電腦等增加固定資87.77萬(wàn)元，2015年報(bào)廢減少固定資產(chǎn)11萬(wàn)元。固定資產(chǎn)年初數(shù)小型載客汽車1輛，其他車型為4輛，價(jià)值為94.99萬(wàn)元，車輛價(jià)值比2014年增多原因是新購(gòu)置了垃圾車，但不屬于公務(wù)用車，車輛沒(méi)有增加。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．項(xiàng)目支出包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出、基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件：龍新鄉(xiāng)人民政府2015年部門決算表