目錄

第一部分 保山市龍陵縣龍新鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣龍新鄉概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及龍新鄉黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。討論決定龍新鄉經濟建設和社會發展中的重要工作和重大問題，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用、集鎮設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

3、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

建議參照政府批準的“三定”方案或各部門（單位）官方網站對職能和機構的相關表述進行公開。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，龍新鄉財政工作在龍陵縣財政局的關心和指導下，在鄉黨委、政府的正確領導以及在鄉人大的監督下，財政部門認真落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，嚴格執行年初預算，結合新一輪的預算體制改革和鄉鎮財政資金國庫集中支付制度改革，充分發揮財政職能作用，狠抓增收節支，細化財政預算支出，進一步優化財政支出結構，認真落實“調結構、促發展、保民生、保工資、保重點、保穩定”的各項措施，緊緊圍繞鄉黨委、政府提出的發展思路，促進經濟發展、壯大財政實力，克服因財政管理體制改革帶來的負面影響，進一步完善理財思路，研究落實財政工作新局面的辦法和措施。通過調整優化支出結構，堅持量力而行、量財辦事的原則的工作目標，進一步優化財政收支結構，超額完成了鄉確定的財政收支任務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室、龍新鄉農業綜合服務中心、龍新鄉文化廣播電視服務中心、龍新鄉社會保障服務中心、龍新鄉林業服務中心、龍新鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、龍新鄉綜合執法中心、龍新鄉財政所。所屬單位12個，分別是：

1.黨委機關

2.政府機關

3.社團機關

4.紀委機關

5.人大常委會機關

6.財政所

7.林業服務中心

8.社會保障服務中心

9.國土及村鎮規劃服務中心

10.文化及電視廣播服務中心

11.農業綜合服務中心

12.龍新鄉綜合執法中心。

（二）決算單位構成

納入保山市龍陵縣龍新鄉2022年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

1.黨委機關

2.政府機關

3.社團機關

4.紀委機關

5.人大常委會機關

6.財政所

7.林業服務中心

8.社會保障服務中心

9.國土及村鎮規劃服務中心

10.文化及電視廣播服務中心

11.農業綜合服務中心

12.龍新鄉綜合執法中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣龍新鄉2022年末實有人員編制60人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業編制35人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業人員35人（含參公管理事業人員3人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣龍新鄉人民政府2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣龍新鄉部門2022年度收入合計35,415,389.27元。其中：財政撥款收入35,349,392.83元，占總收入的99.81%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入65,996.44元，占總收入的0.19%。與上年相比，收入合計增加625,174.77元，增長1.80%。其中：財政撥款收入增加2,182,036.83元，增長6.58%；主要原因為當年建設項目較上年增加，實際撥付的項目資金增加，其他收入減少1,556,862.06元，下降95.93%。主要原因是預算改革，非同級財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣龍新鄉部門2022年度支出合計35,889,138.77元。其中：基本支出16,269,350.86元，占總支出的45.33%；項目支出19,619,787.91元，占總支出的54.67%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,482,545.37元，下降6.47%。主要原因為基本支出16269350.86元，比上年18108234.65元減少1838883.79元，減少10.15%，其中人員經費減少1093192.31元，日常公用經費減少745691.48元；項目支出19619787.91元，比上年20263449.49元減少643661.58元，減少3.18%，主要原因為上級補助項目資金減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣龍新鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出16,269,350.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出13,179,728.56元，占基本支出的81.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,089,622.30元，占基本支出的18.99％。人均51493.705元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市龍陵縣龍新鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出19,619,787.91元。其中：基本建設類項目支出0.00元。資本性支出（基本建設)減少300000元，主要變動在基礎設施建設減少300000元。資本性支出減少2830567元，主要變動在基礎設施建設減少2880567元。主要用于方向：龍新鄉勐冒社區溝渠修復補助資金80000元、龍新鄉財政所公共服務能務提升改造工程補助資金350000元、龍新鄉集鎮照明工程補助資金350000元、龍新鄉易地扶貧搬遷安置點亮化工程建設項目補助資金303900元、黃草壩邊疆黨建長廊“四位一體”項目補助資金850000元、龍新鄉勐冒社區西邊坪子鄉村振興示范點建設項目補助資金600000元、龍新鄉雪山村正興六組文化活動場所建設補助資金200000元、龍新鄉龍新社區芹菜河河道綜合治理項目補助資金300000元、龍新鄉雪山村秋場宜居宜業美麗鄉村建設項目補助資金100000元、龍新鄉龍新社區芹菜溝一組滑坡搬遷建設項目補助資金800000元、龍新鄉黃草壩社區大坪子自然村溝渠建設項目補助資金500000元、龍新鄉黃草壩社區河心田道路建設項項目補助資金100000元、勐冒社區徐五組綜合性活動場所建設項目補助資金250000元、龍新鄉繞廊社區大山田至肉牛育肥場道路硬化項目補助資金200000元、龍新鄉菜子地村匡家背后至胡家岔路道路硬化建設項目補助資金100000元、龍新鄉勐冒社區道路建設補助資金250000元、龍新鄉龍新社區芹菜河自然村綜合性活動場所建設項目補助資金100000元、龍新鄉小米地傈僳族特色村寨宜居宜業美麗鄉村建設項目補助資金200000元、龍新鄉勐冒社區2022年滬滇協作產業道路建設項目補助資金3000000元、龍新街道及龍新社區周邊飲水水源地建設工程補助資金68200元、龍新鄉龍新社區居家養老服務中心提質改造建設補助資金50000元、龍新鄉黃草壩社區壯大村集體經濟建設項目補助資金500000元、龍新社區開挖產業發展道路補助資金150000元、龍新鄉蚌渺社區環境整治建設項目補助資金200000元、2019行政村公廁改造省級補助資金150000元、龍陵縣龍新鄉基礎設施建設補助資金800000元、龍新鄉2021年中央農村危房改造補助資金904000元、龍新鄉勐冒社區青貯飼料加工廠產業道路硬化補助資金200000元、龍新鄉邊境縣疫情防控補助資金211700元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍新鄉部門2022年度一般公共預算財政撥款支出34,031,187.48元，占本年支出合計的94.82%。與上年相比增加1,388,398.58元，增長4.25%，主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出9,382,968.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.57%。主要用于人大事務175862.48元，政協事務90000元，政府辦公廳（室）及相關機構事務7089640.1元，財政事務830209.43元，紀檢監察事務375393.62元，群眾團體事務118484.88元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務573377.82元，統戰事務100000元，其他共產黨事務支出30000元。主要為龍新鄉茄子山村2022年大要案專項補助經費30000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出10,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。全部用于兵役征集。

4.公共安全（類）支出77,690.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于執法辦案41030元，其他公安支出36660元。

5.教育（類）支出22,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。全部用于普通教育支出。

6.科學技術（類）支出60,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于科普活動40000元，其他科學技術普及支出20000元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出220,789.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于群眾文化198789.16元，其他文化和旅游支出22000元。

8.社會保障和就業（類）支出1,578,142.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.64%。主要用于社會保險經辦機構432036.91元， 行政單位離退休5600元，事業單位離退休4300元，機關事業單位基本養老保險繳費支出763339.52元， 公益性崗位補貼18630元，其他就業補助支出327900元，死亡撫恤10336元，臨時救助支出16000元。

9.衛生健康（類）支出759,725.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.23%。主要用于突發公共衛生事件應急處理211757.9元，行政單位醫療228993.01元，事業單位醫療115197.77元，公務員醫療補助203177.24元，其他醫療保障管理事務支出600元。

10.節能環保（類）支出2,734,706.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.04%。主要用于生態保護288332.27元，農村環境保護67185元，其他自然生態保護支出424199.35元，停伐補助1954990元。

11.城鄉社區（類）支出2,838,848.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.34%。主要用于其他城鄉社區管理事務支出305999.97元，城鄉社區規劃與管理428948.99元，其他城鄉社區公共設施支出2103900元。

12.農林水（類）支出13,527,131.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.75%。主要用于事業運行2062962.3元，科技轉化與推廣服務72140元，農業生產發展247386.54元，農村社會事業300000元，事業機構474273.24元，森林資源管理114300元，森林生態效益補償128540元，農村基礎設施建設7472500元，貸款獎補和貼息443278.98元，其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出500000元，對村級公益事業建設的補助200000元，對村民委員會和村黨支部的補助1511750元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,257,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.70%，全部用于地質礦產資源與環境調查。

19.住房保障（類）支出904,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.66%。全部用于農村危房改造。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出656,985.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于地質災害防治121985元，其他自然災害防治支出5000元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為382800元，支出決算為382,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算131,600.00元，占總支出決算的34.38%；公務接待費支出決算251,200.00元，占總支出決算的65.62%，具體是國內接待費支出決算251,200.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣龍新鄉部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為382800元，支出決算為382,800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為131,600.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為251,200.00元，完成年初預算的100%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少195.44元，下降0.05%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加4.56元，增長0.003%；原因是本年度外出公務活動增加，導致運行維護費用上升。公務接待費支出決算減少200.00元，下降0.08%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度厲行節約，嚴格控制接待頻次，嚴控三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。公務用車運行維護支出131,600元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于政府、林業中心所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待484批次（其中：外事接待0批次），接待人次5230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查指導工作發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣龍新鄉部門2022年機關運行經費支出2,040,818.86元，比上年增加408,506.91元，增長25.03%,主要原因是跨省市培訓交流活動增多，工會活動增多。其中主要：郵電費增加104211.09元,主要用于結算本年、上年電子政務網絡費、電子期刊雜志費，差旅費增加41227元，會議費增加10000元，培訓費增加20000元,工會經費增加157202.1元其他商品和服務支出增加206548元。機關運行經費主要用于行政單位、參照公務員法管理的事業單位人員工資支出，日常辦公正常運轉支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，保山市龍陵縣龍新鄉部門資產總額75170584.83元，其中，流動資產32849427.41元，固定資產6767643.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程35601835元，無形資產561630.98元，其他資產3342814.71元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少11285932.43元，其中固定資產增加187614元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產4項，賬面原值97400元，實現資產處置收入0元；出租房屋100平方米，賬面原值206,383.96元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額7,879,970.21元，其中：政府采購貨物支出56,300.00元；政府采購工程支出7,817,873.42元；政府采購服務支出5,796.79元。授予中小企業合同金額7,879,970.21元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。