目錄：

第一部分 龍新鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍新鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，龍新鄉(xiāng)財(cái)政工作在龍陵縣財(cái)政局的關(guān)心和指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，堅(jiān)持以十八大精神、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，以“十二五”規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為目標(biāo)，繼續(xù)貫徹積極的財(cái)政政策，認(rèn)真落實(shí)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展、保民生、保工資、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的各項(xiàng)措施，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的發(fā)展思路，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、壯大財(cái)政實(shí)力，克服因財(cái)政管理體制改革帶來的負(fù)面影響，進(jìn)一步完善理財(cái)思路，研究落實(shí)財(cái)政工作新局面的辦法和施。     

  二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)，其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：1.黨委機(jī)關(guān)；2.政府機(jī)關(guān)；3.社團(tuán)機(jī)關(guān)；4.紀(jì)委機(jī)關(guān)；5.人大常委會(huì)機(jī)關(guān)；6.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；7.林業(yè)服務(wù)中心；8.社會(huì)保障服務(wù)中心；9.國(guó)土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心；10.文化及電視廣播服務(wù)中心；11.財(cái)政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制75人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人，事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年，全鄉(xiāng)完成地方財(cái)政收入2861.33萬元，比上年收入2568.83萬元增加292.5萬元，增長(zhǎng)11.39%。其中：一般公共財(cái)政收入2768.33萬元，比上年收入2527.83萬元增加240.5萬元，增長(zhǎng)9.5%；政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入93萬元，比上年41萬元增加52萬元，增長(zhǎng)126.83%。

二、支出決算情況說明

2016年，全鄉(xiāng)完成地方財(cái)政支出2340.23萬元，比上年支出1791.55萬元增加548.68萬元，增加30.63%。其中：一般公共預(yù)算支出2331.23萬元，比上年支出1750.55萬元增加580.68萬元，增加33.17%。增加的主要原因是①2016年支出含2015年項(xiàng)目未完工年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出321.22萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)支出2.7萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)支出318.52萬元；②因多次調(diào)資等2016年基本支出增加198.52萬元。2015及2016年項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目款未撥完，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1298.37萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)178.01萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1120.36萬元。

2016年政府性基金支出9萬元，比上年41萬元減少32萬元，減少78.05%，原因?yàn)?016年基金建設(shè)項(xiàng)目正在實(shí)施，尚未完工，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84萬元。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障黨委機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、社團(tuán)機(jī)關(guān)、紀(jì)委機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土及村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、文化及電視廣播服務(wù)中心、財(cái)政所11個(gè)機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1153.92萬元，比上年955.39萬元增加198.53萬元，增加20.78%，原因?yàn)樵鲑Y和崗位補(bǔ)貼增加及財(cái)政撥入工作經(jīng)費(fèi)增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出880.57萬元，占基本支出的76.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)273.35萬元，占基本支出的23.69％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障龍新鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1186.31萬元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目534.66萬元，占項(xiàng)目支出的45.07%；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出651.65萬元，占項(xiàng)目支出的54.93%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1177.31萬元，占項(xiàng)目總支出1186.31萬元的99.24%；政府性基金項(xiàng)目支出9萬元，占項(xiàng)目總支出1186.31萬元的0.76%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍新鄉(xiāng)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2331.23萬元,占本年支出2340.23萬元的99.62%。比上年1750.55萬元增加580.68萬元，增33.17%，原因是上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出573.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.59%。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行7.79萬元；政協(xié)事務(wù)－其他政協(xié)事務(wù)支出5萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行401.21萬元；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6.91萬元；財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行48.31萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出3.06萬元；其他稅收事務(wù)支出21萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行8.09萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行69.29萬元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2.64萬元。

2.國(guó)防支出－兵役征集2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.085%，用于征兵工作經(jīng)費(fèi)

3.公共安全（類）支出2.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.097%。主要用于禁毒管理支出。

4.教育（類）支出17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于教育獎(jiǎng)勵(lì)金15萬元和蚌渺小學(xué)新建廁所補(bǔ)助支出2萬元。

5.文化體育與媒體（類）支出21.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于群眾文化支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出30.79萬元；行政單位離退休支出81.27萬元，事業(yè)單位離退休支出38.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.5萬元。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出38.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出。

8.節(jié)能環(huán)保（類）支出9.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

10.農(nóng)林水（類）支出1450.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.22%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出147.5萬元，病蟲害控制0.17萬元，對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出21.24萬元，其他農(nóng)業(yè)支出34.12萬元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出35.91萬元，林業(yè)技術(shù)推廣支出2.5萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出535.66萬元，生產(chǎn)發(fā)展支出1.04萬元，社會(huì)發(fā)展支出0.5萬元；對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出624.92萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出40.68萬元。其他農(nóng)林水支出6.42萬元。

11.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出22.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%，主要用于龍新護(hù)礦隊(duì)經(jīng)費(fèi)支出。

12.國(guó)土海洋氣象（類）支出0.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

龍新鄉(xiāng)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額44.98萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出30萬元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年龍新鄉(xiāng)因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年支出30萬元，2015年公務(wù)接待支出30.27萬元，接待500批次5025人次，同期相比減少2批次27人次，支出減少0.27萬元，減少0.89%，減少原因是逐年堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。主要用于接待上級(jí)部門對(duì)我鄉(xiāng)工作檢查指導(dǎo)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年支出14.98萬元，2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.03萬元，同期相比減少0.05萬元，減少0.33%，減少原因是公務(wù)用車改革以及逐年堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，主要用于保障龍新鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年行政單位行政經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)為230.93萬元，比上年度260.3萬元，減少29.37萬元，減少11.28%，減少原因是機(jī)關(guān)人員比上年度減少和大力壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

龍新鄉(xiāng)2016年政府采購預(yù)算69.7萬元，實(shí)際采購支出65.8萬元，其中貨物類64萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類1.8萬元。具體為龍新鄉(xiāng)政府采購電腦、復(fù)印機(jī)、辦公家具，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、獸醫(yī)站采購電腦、辦公家具，林業(yè)中心采購化肥等。

2016 年政府、財(cái)政所等部門購買電腦等增加固定資17.31萬元，但本年固定資產(chǎn)原值比2015年增多556.78萬元，原因?yàn)棰冽埿锣l(xiāng)人民政府公租房4360193.31元，已在2015年3 月份完工并已結(jié)算，但因政府資金不夠，欠施工隊(duì)工程款，2015年底入固定資產(chǎn)賬時(shí)財(cái)務(wù)人員理解不透徹，未入賬，已在2016年入賬。②財(cái)政所新增業(yè)務(wù)用房261338.30元， 2015年底做決算時(shí)因工程款未付清未入賬，已在2016年入賬。③此次清查發(fā)現(xiàn)因固定資產(chǎn)處置及新增不及時(shí)，龍新鄉(xiāng)人民政府財(cái)務(wù)賬2695153.58元，資產(chǎn)管理系統(tǒng)3064153.58元；龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心財(cái)務(wù)賬108600元，資產(chǎn)管理系統(tǒng)313889.5元；龍新鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心財(cái)務(wù)賬123554.00元，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中沒有；龍新鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心財(cái)務(wù)賬115565.50元，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中10120.00元；龍新鄉(xiāng)水利工作站財(cái)務(wù)賬37570.64元，資產(chǎn)管理系統(tǒng)26069.16元。④2016年清查時(shí)已按實(shí)際固定資產(chǎn)進(jìn)行入資產(chǎn)管理系統(tǒng)賬，并在2016年按資產(chǎn)管理系統(tǒng)賬調(diào)整財(cái)務(wù)賬。

2016年車輛年初數(shù)5輛，車輛價(jià)值為94.99萬元，本年車輛沒有變，但價(jià)值43.4萬元，比上年減少51.59萬元，原因?yàn)?015年新購置了垃圾車，但不屬于公務(wù)用車及我鄉(xiāng)雖有5輛車，但政府民政用車及項(xiàng)目辦用車屬于上級(jí)配車，尚未入本鄉(xiāng)固定資產(chǎn)。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．項(xiàng)目支出包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出、基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

附件：龍新鄉(xiāng)人民政府2016年部門決算公開表