第一部分 龍新鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經費決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍新鄉概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責鄉內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年，龍新鄉財政工作在龍陵縣財政局的關心和指導下，在鄉黨委、政府的正確領導以及在鄉人大的監督下，堅持以十八大精神、“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發展觀，以“十二五”規劃的經濟社會發展為目標，繼續貫徹積極的財政政策，認真落實“調結構、促發展、保民生、保工資、保重點、保穩定”的各項措施，緊緊圍繞鄉黨委、政府提出的發展思路，促進經濟發展、壯大財政實力，克服因財政管理體制改革帶來的負面影響，進一步完善理財思路，研究落實財政工作新局面的辦法和措施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共12個，其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：1.黨委機關；2.政府機關；3.社團機關；4.紀委機關；5.人大主席團；6.農業綜合服務中心；7.林業服務中心；8.社會保障服務中心；9.國土及村鎮規劃服務中心；10.文化及電視廣播服務中心；11.人口和計劃生育服務中心；12.財政所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制75人，其中：行政編制30人，事業編制45人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員30人，事業人員45人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人，遺屬人員9人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍新鄉部門決算總收入2568.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2527.83萬元，占總收入的98.4%；政府性基金41萬元，占總收入的1.6%。總收入比上年總收入2025.03萬元增加543.80萬元，增長26.85%。其中：一般公共財政收入2527.83萬元，比上年收入1995.03萬元增加532.80萬元，增長26.7%。2015年政府性基金預算撥款收入41萬元，比上年30萬元增加11萬元，增長36.67%。

二、支出決算情況說明

2016年龍新鄉部門決算總支出1791.55萬元，其中：基本支出

955.39萬元，占總支出的53.33％；項目支出836.16萬元，占總支出的46.67％。比上年支出2025.03萬元減少233.48萬元，減少11.53%。其中：基本支出955.39萬元，比上年支出807.33萬元增加148.06萬元，增加18.34%，原因為增資和崗位補貼增加及財政撥入工作經費增加；項目支出836.16萬元，比上年支出1217.7萬元減少381.54萬元，減少31.33%，原因為項目未完工，項目款未撥完，年末結轉結余777.28萬元，其中基本支出結轉4.97萬元，項目支出結轉772.31萬元。

2015年政府性基金預算撥款支出41萬元，比上年30萬元增加11萬元，增長36.67%。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障黨委機關、政府機關、社團機關、紀委機關、人大主席團、農業綜合服務中心、林業服務中心、社會保障服務中心、國土及村鎮規劃服務中心、文化及電視廣播服務中心、人口和計劃生育服務中心、財政所12個機構正常運轉的日常支出955.39萬元，比上年870.33萬元增加148.06萬元，增加18.34%，原因為增資和崗位補貼增加及財政撥入工作經費增加。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出674.36萬元，占基本支出的70.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費281.03萬元，占基本支出的29.42％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍新鄉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出836.16萬元，其中基本建設類項目1.1萬元，占項目支出的0.1%；行政事業類項目支出835.06萬元，占項目支出的99.9%。

一般公共預算財政撥款項目支出795.16萬元，占項目總支出的95.1%；政府性基金項目支出41萬元，占項目總支出的4.9%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍新鄉2015年一般公共預算財政撥款支出1750.55萬元,占本年支出1791.55萬元的97.71%。比上年1995.03萬元減少244.48萬元，減少12.25%，原因是部分項目未完工，項目款未撥完。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出493.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.17%。主要用于人大事務行政運行0.9萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行343.54萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出14.44萬元；財政事務行政運行45.7萬元，其他財政事務支出17.62萬元；其他稅收事務支出15萬元；紀檢監察事務行政運行6.11萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務行政運行48.72萬元；其他共產黨事務支出1萬元。

2.公共安全（類）支出6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于消防支出3萬元，禁毒管理支出3萬元。

3.教育（類）支出15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.86%。主要用于其他教育支出。

4.文化體育與媒體（類）支出18.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。主要用于群眾文化支出。

5、社會保障和就業（類）支出149.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.57%。主要用于人力資源和社會保障管理事務社會保險經辦機構支出34.52萬元；行政單位離退休支出78萬元，事業單位離退休支出37.47萬元。

6、醫療衛生與計劃生育（類）支出69.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。主要用于計劃生育機構支出3.87萬元；計劃生育服務支出65.16萬元。

7、節能環保（類）支出3.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。主要用于農村環境保護支出。

8、城鄉社區（類）支出38.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%。主要用于城鄉社區規劃與管理支出18.17萬元；其他城鄉社區公共設施支出20萬元。

9、農林水（類）支出956.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.63%。主要用于農業事業運行支出123.08萬元，農業組織化與產業化經營支出18萬元，農村道路建設支出23萬元，對高校畢業生到基層任職補助支出14.92萬元，其他農業支出30萬元；林業事業機構支出29.39萬元，林業技術推廣支出0.84萬元；農村人畜飲水支出3萬元；對村級一事一議的補助支出660.5萬元，對村民委員會和村黨支部的補助支出53.61萬元。

10、國土海洋氣象（類）支出1.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于地質災害防治支出。

四、“三公”經費決算情況說明

龍新鄉2015年財政撥款“三公”經費決算總額45.31萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出15.03萬元，公務接待費支出30.28萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數43.76萬元增加1.58萬元，增長3.6%，原因為2015年公務用車運行維護費15.03萬元，比上年度13.34萬元增加1.69萬元，增長12.67%，原因為龍新鄉公務用車均為使用多年的舊車，在2015年維修費、維護費用等增加。2015本單位國內公務接待502批次，5052人次，公務接待費30.28萬元，與上年度30.39萬元減少0.11萬元，減少0.37%，原因為2015年龍新鄉鄉嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待開支。2015年無公務用車購置費，無因公出國出境費用。

（一）因公出國（境）費

2015年龍新鄉因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍新鄉年末公務用車保有量5輛，公務用車購置及運維護費15.03萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費15.03萬元，比2014年決算增加1.69萬元，主要用于保障龍新鄉工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍新鄉共執行國內公務接待502批次，5052人，接待費開支30.28萬元；國（境）外公務接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2015年決算比2014年減少0.11萬元，主要用于接待上級部門對我鄉工作檢查指導等產生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2015年行政單位行政經費合計數為439.45萬元，比上年度356.1萬元，增加83.35萬元，增長23.41%，原因為增資及工作經費增加。

（二）其他重要事項情況說明

龍新鄉2015年政府采購預算96.8萬元，實際采購支出85.23萬元，具體為龍新鄉政府采購垃圾車、電腦、復印機、辦公家具，龍新鄉財政所、農業服務中心、獸醫站采購電腦、辦公家具，林業中心采購核桃、油茶撫育化肥。

2015 政府、財政所等部門購買電腦等增加固定資87.77萬元，2015年報廢減少固定資產11萬元。固定資產年初數小型載客汽車1輛，其他車型為4輛，價值為94.99萬元，車輛價值比2014年增多原因是新購置了垃圾車，但不屬于公務用車，車輛沒有增加。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．項目支出包括行政事業類項目支出、基本建設類項目支出。

3．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

4．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

附件：龍新鄉人民政府2015年部門決算表