關于龍新鄉2015年地方財政決算報告

——龍新鄉第十一屆人民代表大會第二十四次主席團會議

龍新鄉財政所所長 楊原輝

各位代表：

受鄉人民政府委托，我向大會報告龍新鄉2015年地方財政決算情況，請予審查。

一、收入完成情況

2015年，在鄉黨委的正確領導下，在鄉人大的監督支持下，財稅部門緊緊圍繞中心工作，堅持穩中求進工作總基調，認真落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，結合新一輪的預算體制改革和鄉鎮財政資金國庫集中支付制度改革，充分發揮財政職能作用，狠抓增收節支，進一步優化財政支出結構，較好地完成了鄉十一屆人大三次會議確定的收支任務。

2015年，全鄉完成財政收入2641萬元，完成年初預算數1325萬元的199.01%，較上年2102萬元增535萬元，增長25.45%。其中：上級財政補助收入2171萬元，比上年1678萬元增加493萬元，增長29.38%；完成地方財政一般預算收入470萬元（其中：煙葉稅87萬元，增值稅85萬元，營改增36萬元，營業稅207萬元，資源稅55萬元），較年初預算390萬元增80萬元，增長20.51%，較上年424萬元增46萬元，增長10.85%；基金收入41萬元。財政收入扣除歷年累計赤字45萬元后，加上基金收入，2015年財政總收入為2637萬元。

二、支出完成情況

1、一般公共服務支出498萬元，完成年初預算數480萬元的103.75%，較上年增62萬元，增長14.22%。

2、公共安全支出6萬元，完成年初預算數3萬元的200%,較上年減2萬元，減少25%。

3、教育支出15萬元，完成年初預算數15萬元的100%，較上年減少27萬元，減少原因是因為減少了勐冒小學辦學條件經費補助20萬元，減少64.29%。

4、文化與傳媒支出18萬元，完成年初預算數15萬元的120%，較上年增加4萬元，增加28.57%。

5、社會保障和就業支出151萬元，完成年初預算數124萬元的121.77%，較上年增40萬元，增長36.04%。

6、醫療衛生與計劃生育支出69萬元，完成年初預算數11萬元的627.27%，較上年減245萬元，減少78.02%，減少原因是因為社會撫養費返還減少了242萬元。

7、節能環保支出104萬元，上年無支出，增加原因是增加了龍新鄉農村連片環境整治資金100萬元。

8、城鄉社區事務支出38萬元，完成年初預算數18萬元的211.11%，較上年增3萬元，增長8.57%，增加較大原因是今年招考錄用2人到國土和村鎮規劃建設服務中心。

9、農林水事務支出1628萬元，完成年初預算數570萬元的285.61%，較上年增614萬元，增長27.39%，增長的原因是農口一般轉移支付補助資金增加所致，其中：事業運行125萬元，農業組織化與產業化經營18萬元，農村道路建設23萬元，對高校畢業生到村任職補助支出15萬元，其他農業支出30萬元，林業事業機構支出31萬元，水利支出3萬元，農村基礎設施建設支出499萬元，對村級“一事一議”補助支出827萬元，對村民委員會和村（社區）黨總支支出57萬元，國土海洋氣象等支出1萬元，去年無支出。

10、國土海洋氣象等支出1萬元。

11、基金支出41萬元。

12、上解支出68萬元。

2015年全鄉地方財政收支平衡情況是：地方財政收入2641萬元，扣除歷年累計赤字45萬元，加上基金收入41萬元，財政總收入合計2637萬元。鄉級完成地方一般預算支出2528萬元，基金支出41萬元，上解上級支出68萬元，完成財政總支出2637萬元，年末保持財政收支平衡。