目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍新鄉2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣龍新鄉2025年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會 福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置龍新鄉政府1個內設機構，由于機構改革，單位合并，與上年相比減少13個內設機構，減少的機構包括龍新鄉人大、龍新鄉紀委、龍新鄉黨委、龍新鄉社團、龍新鄉財政所、龍新鄉農業綜合服務中心、龍新鄉畜牧獸醫工作站、龍新鄉水利工作站、龍新鄉林業服務中心、龍新鄉社會保障服務中心、龍新鄉文化廣播電視服務中心、龍新鄉綜合執法中心、龍新鄉國土和村鎮規劃

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實省委、保山市委、龍陵縣委全會精神，立足新起點，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，堅持發展第一要務，牢牢把握發展和穩定兩個大局。狠抓產業培育、項目謀劃、綠色發展、市場主體倍增等工作，牢牢把握經濟社會發展趨勢，按照高質量發展要求，以更加鮮明的目標導向、更加緊迫的憂患意識、更加強烈的創業精神，努力在強產業、抓項目、優環境、惠民生、促跨越方面邁出堅實步伐，奮力譜寫龍新轉型升級新篇章，為實現建設社會主義現代化幸福龍新而團結奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業編制45人。在職實有63人，其中： 財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人；財政半供養人員429人，其中村干部76人，村“三委”33人，村黨支部書記28人，村民小組長198人，村黨支部書和村民小組長一肩挑18人，遺屬補助人員6人，困難補助人員1人，臨時工58人，村炊事員11人。

離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休34人。

車輛編制5輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入24324557.15元，其中：一般公共預算23224557.15元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1100000元。

與上年34314163.43元減少9989606.28元，減29.11%，主要原因是今年少安排了相關業務經費及本年無結轉收入而減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入23224557.15元，其中:本年收入23224557.15元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23224557.15元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年21212859.43元增加2011697.72元，增長9.48%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。

（三）非財政撥款收入情況

2025年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1100000元，上年結轉0元。

與上年1350000元對比，減少250000元，減18.52%，原因是2025年單位自有資金納入年初預算減少而減。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預算總支出24324557.15元。財政撥款安排支出23224557.15元，其中：基本支出23224557.15元，與上年20932859.43元增加2291697.72元，增長10.95%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加；項目支出0元，單位自有資金支出1100000元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排23224557.15元，其中：人員經費19030922.41元；公用經費4193634.74元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務支出17198303.28元；國防支出30000元；公共安全支出70000元；教育支出200000元；文化體育與傳媒支出1200元；社會保障和就業支出1904175.48元；衛生健康支出1200678.39元；節能環保支出40000元；農林水支出2580200元，主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1. 基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排1100000元，其中：人員經費0元；公用經費1100000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額390000元，其中：政府采購貨物預算200000元，政府采購服務預算190000元，政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍新鄉人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計470000元，較上年預算數652000元減少182000元，減少27.91%，減少的原因是堅持厲行節約和上年度有公務用車購置費預算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍新鄉2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍新鄉2025年公務接待費預算為260000元，較上年331000元減少71000元，減少21.45%，減少的原因是堅持厲行節約，國內公務接待批次為418次，共計接待2926人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍新鄉2025年安排公務用車運行維護及購置費210000元，與上年預算數321000元減少111000元，減34.58%。其中：公務用車購置費0元，較上年180000元減少180000元；公務用車運行維護費210000元，與上年預算數141000元，增加69000元，增48.94%，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費4103634.74元，比上年數3356983.92元增加746650.82元，同比增長22.24%，占基本支出的17.67％，增加的主要原因是本年多安排機關運行經費和部分運行經費今年年初預算未列進項目支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣龍新鄉資產總額85460339.96元，其中：流動資產37256378.13元，固定資產2433208.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程42471835元，無形資產246783.5元，保障性住房3052135.11元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加4233106.09元，其中固定資產減少323936.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產23項，賬面原值68484元，實現資產處置收入395.94元；資產使用收入0元，其中出租資產118平方米，資產出租收入10267.46元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣龍新鄉2025年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍新鄉人民政府部門預算（預算公開表）。