目錄

第一部分 龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參與制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)好當(dāng)?shù)卣萍紖⒅\，制定轄區(qū)內(nèi)年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、農(nóng)業(yè)科技推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施。引進(jìn)農(nóng)作物新品種、新技術(shù)、新成果進(jìn)行試驗(yàn)、示范、推廣。承擔(dān)上級主管部門下達(dá)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣任務(wù)。組織實(shí)施新技術(shù)、新成果的試驗(yàn)、示范及應(yīng)用。開展技術(shù)咨詢、技術(shù)宣傳和培訓(xùn)工作；開辦技術(shù)咨詢服務(wù)窗口，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技和信息服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

重點(diǎn)工作概述

向農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)政策，法律法規(guī)等知識的宣傳，協(xié)助農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法單位搞好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)研法，搞好農(nóng)作物病蟲、動物疫病監(jiān)測和防治工作。對受災(zāi)農(nóng)作物及時提出救災(zāi)補(bǔ)救措施，協(xié)助當(dāng)?shù)卣龊脼?zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)和有關(guān)農(nóng)作物受災(zāi)理賠工作。組織轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，并協(xié)助有關(guān)部門抓好農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，推動無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。了解和掌握轄區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量狀況，建立基本農(nóng)田耕地質(zhì)量檔案，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)配方施肥，協(xié)助鄉(xiāng)有關(guān)單位做誠好轄區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量管理工作。引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、專業(yè)服務(wù)協(xié)會，并對其進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)，建立好村級農(nóng)技推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。建立區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、種桔大戶、科技示范戶、農(nóng)資經(jīng)營戶檔案，及時調(diào)查了解其需求信息。按時按質(zhì)完成良種補(bǔ)貼、糧食綜合補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險的登記、造冊、審核、上報工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，財(cái)政半供養(yǎng)炊事員1人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1632125.86元，其中：一般公共預(yù)算1532125.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元。

與上年1608698.72元增加23427.14元，增長1.46%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資等而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1532125.86元，其中:本年收入1532125.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1532125.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年1458698.72元增加73427.14元，增長5.03%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2024年部門非財(cái)政撥款收入100000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年150000對比，減少50000元，減少33.33%，減少的主要原因是本年單位自有資金年初少預(yù)算而減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

2024年部門預(yù)算總支出1632125.86元。財(cái)政撥款安排支出 1532125.86元，其中：基本支出1442125.86元，與上年1608698.72元增加23427.14元，增長1.46%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資等而增加；項(xiàng)目支出90000元，與上年0元增加90000元，原因是本年預(yù)算要求專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)列為項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排1442125.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1395294.18元；公用經(jīng)費(fèi)46831.68元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請安排3個項(xiàng)目，資金共計(jì)90000元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目3個，資金共計(jì)90000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：社會保障和就業(yè)支出159133.44元；衛(wèi)生健康支出115156.65元；農(nóng)林水支出1257835.77元，主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排100000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)100000元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請安排0個項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額3200元，其中：政府采購貨物預(yù)算3200元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心資產(chǎn)總額748117.38元，其中，流動資產(chǎn)81755.76元，固定資產(chǎn)666360.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。