目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年部門算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì) 福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括龍新鄉(xiāng)人大、龍新鄉(xiāng)政府、龍新鄉(xiāng)紀(jì)委、龍新鄉(xiāng)黨委、龍新鄉(xiāng)社團(tuán)、龍新鄉(xiāng)財(cái)政所、龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、龍新鄉(xiāng)水利工作站、龍新鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心、龍新鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委、保山市委、龍陵縣委全會(huì)精神，立足新起點(diǎn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，牢牢把握發(fā)展和穩(wěn)定兩個(gè)大局。狠抓產(chǎn)業(yè)培育、項(xiàng)目謀劃、綠色發(fā)展、市場(chǎng)主體倍增等工作，牢牢把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，以更加鮮明的目標(biāo)導(dǎo)向、更加緊迫的憂患意識(shí)、更加強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)精神，努力在強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、抓項(xiàng)目、優(yōu)環(huán)境、惠民生、促跨越方面邁出堅(jiān)實(shí)步伐，奮力譜寫(xiě)龍新轉(zhuǎn)型升級(jí)新篇章，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福龍新而團(tuán)結(jié)奮斗。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有65人，其中： 財(cái)政全額保障65人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，財(cái)政半供養(yǎng)人員406人，其中村干部77人，村“三委”33人，村黨支部書(shū)記20人，村民小組長(zhǎng)196人，村黨支部書(shū)和村民小組長(zhǎng)一肩挑26人，遺屬補(bǔ)助人員6人，困難補(bǔ)助人員1人，臨時(shí)工36人，村炊事員11人。

離退休人員34人，其中： 離休 0人，退休34人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入34314163.43元，其中：一般公共預(yù)算21212859.43元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1350000元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入11751304元。

與上年23863296.09元增加10450867.34元，增長(zhǎng)43.79%，主要原因是今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及正常的人員調(diào)資和年初單位自有資金納入預(yù)算而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入21212859.43元，其中:本年收入21212859.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21212859.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年20213296.09元增加999563.34元，增長(zhǎng)4.95%，主要原因是今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及正常的人員調(diào)資而增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入 0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1350000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年3650000元對(duì)比，減少2000000元，減54.79%，原因是2024年單位自有資金納入年初預(yù)算減少而減。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2024年部門預(yù)算總支出34314163.43元。財(cái)政撥款安排支出32964163.43元，其中：基本支出20932859.43元，與上年20213296.09元增加719563.34元，增長(zhǎng)3.56%，主要原因是今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及正常的人員調(diào)資而增加；項(xiàng)目支出12031304元，單位自有資金支出1350000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排20932859.43元，其中：人員經(jīng)費(fèi)16464720.45元；公用經(jīng)費(fèi)4468138.98元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排44個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)12031304元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目44個(gè)，資金共計(jì)12031304元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務(wù)支出10794315.56元；國(guó)防支出30000元；公共安全支出120000元；教育支出200000元；科學(xué)技術(shù)支出20000元；文化體育與傳媒支出392454.66元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2177994.67元；衛(wèi)生健康支出935292.38元；節(jié)能環(huán)保支出140000元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出792736.56元，農(nóng)林水支出15974068.8元；交通運(yùn)輸支出29300.8元；住房保障支出1008000元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出350000元；主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1. 基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排1350000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)1350000元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額53800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13800元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍新鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)652000元，較上年預(yù)算數(shù)652000元減少200元，減少0.03%，減少的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為331000元，較上年331200元減少200元，減少0.06%，減少的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為438次，共計(jì)接待3026人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)321000元，與上年預(yù)算數(shù)321000元持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)180000元，較上年180000元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)141000元，與上年預(yù)算數(shù)141000元持平，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3356983.92元，比上年數(shù)4253101.92元減少896118元，同比減少21.07%，占基本支出的15.07％，減少的主要原因是本年壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)今年年初預(yù)算列進(jìn)了項(xiàng)目支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍新鄉(xiāng)資產(chǎn)總額75170584.83元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)34991988.83元，固定資產(chǎn)2757145.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程35601835元，無(wú)形資產(chǎn)4678790.02元，保障性住房3197474.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6056649.04元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍新鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算（預(yù)算公開(kāi)表）。