目錄

第一部分 龍新鄉(xiāng)財(cái)政所2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 龍新鄉(xiāng)財(cái)政所2024年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍新鄉(xiāng)財(cái)政所2024年部門算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開(kāi)、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，龍新鄉(xiāng)財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成700元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫(kù)；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極研究“營(yíng)改增”等稅收政策變動(dòng)對(duì)地方財(cái)力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人（參公管理事業(yè)編制）。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，財(cái)政半供養(yǎng)人員3人，其中：臨時(shí)工2人，炊事員1人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入12318028.22元，其中：一般公共預(yù)算416724.22元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入11751304元。

與上年 874588.87元增加11443439.35元，增長(zhǎng)1308.44%，主要原因是人員變動(dòng)和今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及年初單位自有資金納入預(yù)算和本年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入12168028.22元，其中:本年收入416724.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11751304元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款416724.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年674588.87元增加11493439.35元，增長(zhǎng)1703.77%，主要原因是人員變動(dòng)和今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和本年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入而增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2024年部門非財(cái)政撥款收入150000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年200000對(duì)比，減少50000元，減少25%，減少的主要原因是本年壓減了單位自有資金的預(yù)算而減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2023年部門預(yù)算總支出12318028.22元。財(cái)政撥款安排支出12168028.22元，單位自有資金支出150000元，其中：基本支出496724.22元，與上年674588.87元減少177864.65元，減少26.37%，主要原因是人員變動(dòng)和今年相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列為了項(xiàng)目支出而減少；項(xiàng)目支出11821304元，與上年0元持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排496724.22元，其中：人員經(jīng)費(fèi)338128.38元；公用經(jīng)費(fèi)158595.84元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排36個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)11821304元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目36個(gè)，資金共計(jì)11821304元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務(wù)支出378796.38元；公共安全支出50000元；科學(xué)技術(shù)支出20000元；文化旅游體育與傳媒支出88500元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28566.72元；衛(wèi)生健康支出17161.12元；農(nóng)林水支出10197703.2元；交通運(yùn)輸支出29300.8元；住房保障支出1008000元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出350000元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請(qǐng)安排150000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)150000元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8595.84元，占基本支出1.78％。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍新鄉(xiāng)財(cái)政所資產(chǎn)總額588438.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)173820.27元，固定資產(chǎn)410580.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)4037.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍新鄉(xiāng)財(cái)政所2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍新鄉(xiāng)財(cái)政所部門預(yù)算（公開(kāi)表）。