第一部分龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。承擔(dān)“退役軍人服務(wù)站”日常工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心。

重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)下崗失業(yè)人員《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)和下崗失業(yè)人員管理工作，為自謀職業(yè)的下崗失業(yè)人員申請小額貸款擔(dān)保辦理有關(guān)手續(xù)，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，組織實(shí)施社區(qū)就業(yè)項(xiàng)目，動員組織未能繼續(xù)升學(xué)的新成長勞動力參加勞動預(yù)備制培訓(xùn)，組織開發(fā)就業(yè)服務(wù)。負(fù)責(zé)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作。開展就業(yè)信息交流、政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹和失業(yè)登記、用工登記、求職登記等提供“一站式”服務(wù)。督促本區(qū)域內(nèi)用人單位參加社會保險等。負(fù)責(zé)勞動保障調(diào)查統(tǒng)計(jì)上報。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入591033.64元，其中：一般公共預(yù)算591033.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年416764.5元增加174269.14元，增長41.81%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入591033.64元，其中:本年收入591033.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款591033.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年416764.5元增加174269.14元，增長41.81%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，相持平。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）

2023年部門預(yù)算總支出591033.64元。財(cái)政撥款安排支出591033.64元，其中：基本支出591033.64元，與上年416764.5元增加174269.14元，增長41.81%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加；項(xiàng)目支出0元，與上年0元持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排591033.64元，其中：人員經(jīng)費(fèi)568784.2元；公用經(jīng)費(fèi)22249.44元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：：社會保障和就業(yè)支出543222.26元；衛(wèi)生健康支出47811.38元；主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍新鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心部門預(yù)算（公開表）。