第一部分龍新鄉農業綜合服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉農業綜合服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍新鄉農業綜合服務中心2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參與制定轄區內農業發展規劃，當好當地政府科技參謀，制訂轄區內年度農業生產計劃、農業科技推廣計劃，并組織實施。引進農作物新品種、新技術、新成果進行試驗、示范、推廣。承擔上級主管部門下達的農業技術推廣任務。組織實施新技術、新成果的試驗、示范及應用。開展技術咨詢、技術宣傳和培訓工作；開辦技術咨詢服務窗口，為農民提供農業科技和信息服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，龍新鄉農業綜合服務中心。

重點工作概述

向農民進行農業政策，法律法規等知識的宣傳，協助農業行政執法單位搞好轄區內農業行政執研法，搞好農作物病蟲、動物疫病監測和防治工作。對受災農作物及時提出救災補救措施，協助當地政府做好災后恢復生產和有關農作物受災理賠工作。組織轄區內的農業標準化生產，并協助有關部門抓好農業投入品的監督管理，推動無公害農產品和綠色食品生產。了解和掌握轄區內耕地質量狀況，建立基本農田耕地質量檔案，指導農民科學配方施肥，協助鄉有關單位做誠好轄區內耕地質量管理工作。引導農民發展農業專業合作經濟組織、專業服務協會，并對其進行指導和服務，建立好村級農技推廣服務網絡。建立區域內農業社會化服務組織、農民專業合作經濟組織、種桔大戶、科技示范戶、農資經營戶檔案，及時調查了解其需求信息。按時按質完成良種補貼、糧食綜合補貼和政策性農業保險的登記、造冊、審核、上報工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養炊事員1人。

離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1608698.72元，其中：一般公共預算1458698.72元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000元。

與上年1178000.26元增加430698.46元，增長36.56%，主要原因是今年人員變動和年初單位自有資金納入預算而增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1458698.72元，其中:本年收入1458698.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1458698.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年1178000.26元增加280698.46元，增長23.83%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入150000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入150000元，上年結轉0元。

與上年對比，增加150000元，增加的主要原因是本年單位自有資金納入年初預算而增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2023年部門預算總支出1608698.72元。財政撥款安排支出1458698.72元，其中：基本支出1458698.72元，與上年1178000.26元增加280698.46元，增長23.83%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加；項目支出0元，與上年0元持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1458698.72元，其中：人員經費1384620.56元；公用經費74078.16元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：社會保障和就業支出153905.28元；衛生健康支出112088.92元；農林水支出1192704.52元，主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排150000元，其中：人員經費0元；公用經費150000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍新鄉農業綜合服務中心資產總額767135.02元，其中，流動資產71398.72元，固定資產695735.3元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加207044.52元，其中固定資產增加247015.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分龍新鄉農業綜合服務中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍新鄉農業綜合服務中心部門預算（預算公開表）。