第一部分龍新鄉人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉人民政府2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍新鄉人民政府2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，龍新鄉人民政府。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實省委、保山市委、龍陵縣委全會精神，立足新起點，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，堅持發展第一要務，牢牢把握發展和穩定兩個大局。狠抓產業培育、項目謀劃、綠色發展、市場主體倍增等工作，牢牢把握經濟社會發展趨勢，按照高質量發展要求，以更加鮮明的目標導向、更加緊迫的憂患意識、更加強烈的創業精神，努力在強產業、抓項目、優環境、惠民生、促跨越方面邁出堅實步伐，奮力譜寫龍新轉型升級新篇章，為實現建設社會主義現代化幸福龍新而團結奮斗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養人員406人，其中村干部77人，村“三委”33人，村黨支部書記22人，村民小組長192人，村黨支部書和村民小組長一肩挑26人，遺屬補助人員6人，困難補助人員1人，臨時工38人，村炊事員11人。

離退休人員20人，其中： 離休0人，退休20人。

車輛編制5輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入16248505.3元，其中：一般公共預算13248505.3元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3000000元。

與上年12647378.93元增加3601126.37元，增長28.47%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資和年初單位自有資金納入預算而增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入13248505.3元，其中:本年收入13248505.3元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13248505.3元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年12647378.93元增加601126.37元，增長4.75%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3000000元，上年結轉0元。

與上年對比，增加3000000元，原因是2023年單位自有資金納入年初預算而增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2023年部門預算總支出16248505.3元。財政撥款安排支出13248505.3元，其中：基本支出13248505.3元，與上年12647378.93元增加601126.37元，增長4.75%，主要原因是今年多安排了相關業務經費及正常的人員調資而增加。；項目支出0元，與上年0元持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排13248505.3元，其中：人員經費9248065.7元；公用經費4000439.6元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務支出8600437.08元；國防支出30000元；公共安全支出102400元；教育支出200000元；文化體育與傳媒支出100000元；社會保障和就業支出703868.8元；衛生健康支出378199.42元；節能環保支出140000元；城鄉社區支出100000元；農林水支出2893600元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1. 基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排3000000元，其中：人員經費0元；公用經費3000000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額413200元，其中：政府采購貨物預算323200元、政府采購服務預算90000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍新鄉人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計632200元，較上年預算數382800元增加249400元，增長65.15%，增加的主要原因是2023年鄉政府預算購置公務用車一輛180000元和縣級對“三公”經費預算數實行限額管理而增加，2022年預算數無公務用車購置費，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍新鄉2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年預算數持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍新鄉2023年公務接待費預算為331200元，較上年251200元增加80000元，增長31.85%，國內公務接待批次為441次，共計接待3046人次。

增長的原因是縣級對“三公”經費預算數實行限額管理而增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍新鄉2023年公務用車購置及運行維護費為301000元，較上年131600元增加169400元，增長128.72%。其中：公務用車購置費180000元，較上年0元增加180000元，公務用車運行維護費121000元，與上年預算數131600元減少10600元，減少8.05%，年末公務用車保有量為2輛。

增加的主要原因是2023年鄉政府預算購置公務用車一輛180000元，2022年預算數無公務用車購置費。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費4000439.6元，比上年數4159471.76元減少159032.16元，同比減少3.82%，占基本支出的30.2％，減少的主要原因是本年壓縮機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍新鄉人民政府資產總額54368315.56元，其中，流動資產14536263.14元，固定資產697587.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程35601835元，無形資產189815.01元，保障性住房3342814.71元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分 龍新鄉人民政府2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍新鄉人民政府部門預算（預算公開表）。