第一部分龍新鄉人大2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉人大2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍新鄉人大2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行，聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監督本級人民政府的工作，根據本級人民政府的建議，決定對本轄區的國民經濟和社會發展計劃、財政預算的部分變更等。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，龍新鄉人大。

（三）重點工作概述

檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見,聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本轄區的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。根據鄉長的提名，決定副鄉長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入159770.01元，其中：一般公共預算159770.01元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年148137.99元增加11632.02元，增加7.85%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入159770.01元，其中:本年收入159770.01元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款159770.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年148137.99元增加11632.02元，增加7.85%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，相持平。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2023年部門預算總支出159770.01元。財政撥款安排支出159770.01元，其中：基本支出159770.01元，與上年148137.99元增加11632.02元，增加7.85%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加；項目支出0元，與上年0元持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排159770.01元，其中：人員經費145529.13元；公用經費14240.88元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務支出131565.88元；社會保障和就業支出16439.04元；衛生健康支出11765.09元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費14240.88元，占基本支出的98.91％。

（三）國有資產占有使用情況

本單位不涉及此公開事項。

第二部分 龍新鄉人大2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍新鄉人大部門預算（預算公開表）。