第一部分龍新鄉(xiāng)紀(jì)委2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉(xiāng)紀(jì)委2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍新鄉(xiāng)紀(jì)委2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

協(xié)助龍新鄉(xiāng)黨委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，對黨員、干部進行廉政教育，教育引導(dǎo)黨員干部自覺遵守黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強防腐能力。抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，貫徹落實廉潔自律各項規(guī)定等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，龍新鄉(xiāng)紀(jì)委。

（三）重點工作概述

認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護黨的紀(jì)律，維護黨員的合法權(quán)益，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對來信來訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時反饋結(jié)案意見。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制3人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入458090.05元，其中：一般公共預(yù)算458090.05元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年408411.47元增加49678.58元，增長12.16%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入458090.05元，其中:本年收入458090.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款458090.05元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年408411.47元增加49678.58元，增長12.16%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，相持平。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2023年部門預(yù)算總支出458090.05元。財政撥款安排支出458090.05元，其中：基本支出458090.05元，與上年408411.47元增加49678.58元，增長12.16%，主要原因是今年人員變動和正常調(diào)資而增加；項目支出0元，與上年0元持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排458090.05元，其中：人員經(jīng)費403140.37元；公用經(jīng)費54949.68元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：一般公共服務(wù)支出379542.68元；社會保障和就業(yè)支出45661.44元；衛(wèi)生健康支出32885.93元；主要用于機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費54949.68元，占基本支出的11.2％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位不涉及此公開事項。

第二部分 龍新鄉(xiāng)紀(jì)委2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍新鄉(xiāng)紀(jì)委部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。