第一部分龍新鄉畜牧獸醫工作站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉畜牧獸醫站2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍新鄉畜牧獸醫工作站2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹國家有關動物防疫的法律法規和相關政策，承擔組織動物防疫工作和疫病防治計劃的制定，指導重大疫情的預防和撲滅工作，開展畜牧獸醫新產品、新技術的應用推廣工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，龍新鄉畜牧獸醫工作站。

（三）重點工作概述

承擔動物疫情預測預報和統計、報告工作。組織實施對重點動物疫病監測及凈化。組織國家規定的預防用生物制品和獸藥的供應獸醫職業技能培訓及鑒定。提供動物疫病預防和診療服務。負責畜禽生產技術指導、重大動物疫病防治等工作，負責畜禽品種、技術、知識三大更新工程的組織實施和畜禽養殖基地建設工作大力推進畜牧獸醫技術創新。負責《中華人民共和國動物防疫法》、《種畜禽管理條例》、《獸藥管理條例》等相關法律、法規、規章的學習宣傳和貫徹實施。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入874572.61元，其中：一般公共預算874572.61元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年757125.57元增加117447元，增加15.51%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入874572.61元，其中:本年收入874572.61元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款874572.61元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年757125.57元增加117447元，增加15.51%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，相持平。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2023年部門預算總支出874572.61元。財政撥款安排支出874572.61元，其中：基本支出874572.61元，與上年757125.57元增加117447元，增加15.51%，主要原因是今年人員變動和正常調資而增加；項目支出0元，與上年0元持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排874572.61元，其中：人員經費819055.81元；公用經費55516.8元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：社會保障和就業支出93734.4元；衛生健康支出68918.53元；農林水支出711919.68元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1. 基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍新鄉畜牧獸醫工作站資產總額50256.57元，其中，流動資產29530.79元，固定資產20724.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分龍新鄉畜牧獸醫工作站2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍新鄉畜牧獸醫工作站部門預算（預算公開表）。