第一部分龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心。

重點(diǎn)工作概述

運(yùn)用各種文化藝術(shù)形式組織舉辦群眾性文化、體育活動(dòng)，圍繞建設(shè)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，向廣大農(nóng)民群眾進(jìn)行社會(huì)主義思想道德、科學(xué)文化知識(shí)和黨的方針政策的宣傳教育。開(kāi)展豐富多彩、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化娛樂(lè)和體育活動(dòng)，組織開(kāi)展好農(nóng)村文化活動(dòng)。繁榮文藝創(chuàng)作，舉辦各種藝術(shù)展覽和各類文化藝術(shù)講座、培訓(xùn)班，輔導(dǎo)和培訓(xùn)農(nóng)村基層文藝骨干及農(nóng)村文化能人，活躍群眾文化生活，建立健全村文化室并協(xié)助和輔導(dǎo)其開(kāi)展工作。普及科學(xué)文化知識(shí)，傳遞經(jīng)濟(jì)、科技、文化信息，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。搜集、整理民間文化遺產(chǎn)，開(kāi)展好文物保護(hù)法宣傳，做好轄區(qū)內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)管理工作。組建農(nóng)民業(yè)余劇團(tuán)，協(xié)助和指導(dǎo)各行政村組建文藝演出隊(duì)，堅(jiān)持常年開(kāi)展演出活動(dòng)。對(duì)農(nóng)村文化事業(yè)、民間藝人以及對(duì)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)進(jìn)行管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入23.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算23.74萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年23.46萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是今年人員變動(dòng)而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入23.74萬(wàn)元，其中:本年收入23.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年23.46萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是今年人員變動(dòng)而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出23.74萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出23.74萬(wàn)元，其中：基本支出23.74萬(wàn)元，與上年23.46萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是今年人員變動(dòng)而增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：文化旅游體育與傳媒支出19.11萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.07萬(wàn)元；主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出22.82萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0.92萬(wàn)元;（其中：基本支出23.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

政府經(jīng)濟(jì)科目分組，主要為：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出23.74萬(wàn)元，（其中：基本支出23.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心資產(chǎn)總額38.06萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)30.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)7.7萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心部門預(yù)算（預(yù)算公開(kāi)表）。