第一部分龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2022年部門算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參與制訂轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)好當(dāng)?shù)卣萍紖⒅\，制訂轄區(qū)內(nèi)年度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、農(nóng)業(yè)科技推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施。引進(jìn)農(nóng)作物新品種、新技術(shù)、新成果進(jìn)行試驗(yàn)、示范、推廣。承擔(dān)上級(jí)主管部門下達(dá)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣任務(wù)。組織實(shí)施新技術(shù)、新成果的試驗(yàn)、示范及應(yīng)用。開展技術(shù)咨詢、技術(shù)宣傳和培訓(xùn)工作；開辦技術(shù)咨詢服務(wù)窗口，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技和信息服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

重點(diǎn)工作概述

向農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)政策，法律法規(guī)等知識(shí)的宣傳，協(xié)助農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法單位搞好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)研法，搞好農(nóng)作物病蟲、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和防治工作。對(duì)受災(zāi)農(nóng)作物及時(shí)提出救災(zāi)補(bǔ)救措施，協(xié)助當(dāng)?shù)卣龊脼?zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)和有關(guān)農(nóng)作物受災(zāi)理賠工作。組織轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，并協(xié)助有關(guān)部門抓好農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，推動(dòng)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。了解和掌握轄區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量狀況，建立基本農(nóng)田耕地質(zhì)量檔案，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)配方施肥，協(xié)助鄉(xiāng)有關(guān)單位做誠(chéng)好轄區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量管理工作。引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、專業(yè)服務(wù)協(xié)會(huì)，并對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)和服務(wù)，建立好村級(jí)農(nóng)技推廣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。建立區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、種桔大戶、科技示范戶、農(nóng)資經(jīng)營(yíng)戶檔案，及時(shí)調(diào)查了解其需求信息。按時(shí)按質(zhì)完成良種補(bǔ)貼、糧食綜合補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的登記、造冊(cè)、審核、上報(bào)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，財(cái)政半供養(yǎng)炊事員1人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入117.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算117.8萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年115.21萬(wàn)元增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%，主要原因是今年人員變動(dòng)而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入117.8萬(wàn)元，其中:本年收入117.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年115.21萬(wàn)元增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%，主要原因是今年人員變動(dòng)而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出117.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出117.8萬(wàn)元，其中：基本支出117.8萬(wàn)元，與上年115.21萬(wàn)元增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%，主要原因是今年人員變動(dòng)而增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：社會(huì)保障和就業(yè)支出12.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.91萬(wàn)元；農(nóng)林水支出95.61萬(wàn)元；主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出110.88萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6.92萬(wàn)元（其中：基本支出117.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

政府經(jīng)濟(jì)科目分組，主要為：對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出117.8萬(wàn)元，（其中：基本支出117.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心資產(chǎn)總額58.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)44.87萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。