目錄

第一部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)部門2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣龍新鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制訂的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況，編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括龍新鄉(xiāng)人大、龍新鄉(xiāng)政府、龍新鄉(xiāng)紀(jì)委、龍新鄉(xiāng)黨委、龍新鄉(xiāng)社團(tuán)、龍新鄉(xiāng)財(cái)政所、龍新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站、龍新鄉(xiāng)水利工作站、龍新鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、龍新鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心、龍新鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成660萬元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極研究“營改增”等稅收政策變動(dòng)對(duì)地方財(cái)力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位14個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位8個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，財(cái)政半供養(yǎng)人員420人，其中村干部88人，村“三委”33人，村黨支部書記22人，村民小組長192人，村黨支部書和村民小組長一肩挑26人，遺屬補(bǔ)助6人，臨時(shí)工42人，村炊事員11人。

離退休人員33人，其中： 離休0人，退休33人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1887.53萬元，其中：一般公共預(yù)算1887.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1725.11萬元增加162.42萬元，增長9.42%，主要原因是今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及正常的人員調(diào)資而增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1887.53萬元，其中:本年收入1887.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1887.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1725.11萬元增加162.42萬元，增長9.42%，主要原因是今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及正常的人員調(diào)資而增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出1887.53萬元。財(cái)政撥款安排支出1887.53萬元，其中：基本支出1887.53萬元，與上年1725.11萬元增加162.42萬元，增長9.42%，主要原因是今年多安排了相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及正常的人員調(diào)資而增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務(wù)支出1001.8萬元；國防支出2萬元；公共安全支出8.12萬元；教育支出20萬元；文化體育與傳媒支出23.11萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出189.63萬元；衛(wèi)生健康支出74.43萬元；節(jié)能環(huán)保支出14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.55萬元，農(nóng)林水支出492.89萬元；主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

部門經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出769.01萬元；商品和服務(wù)支出489.84萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出628.68萬元,資本性支出0萬元（其中：基本支出1887.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

政府經(jīng)濟(jì)科目分組，主要為：機(jī)關(guān)工資福利支出378.7萬元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出457.51萬元；對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助422.63萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助628.69萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元（其中：基本支出1887.53萬元，項(xiàng)目支出0）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個(gè)，政府采購預(yù)算總額19.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38.28萬元，較上年預(yù)算數(shù)47.3萬元減少9.02萬元，下降19.07%，減少的主要原因是2021年鄉(xiāng)政府預(yù)算購置公務(wù)用車一輛9萬元，2022年預(yù)算數(shù)無公務(wù)用車購置費(fèi)，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25.12萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為341次，共計(jì)接待2046人次。

減少的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍新鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.16萬元，較上年22.16萬元減少9萬元，下降40.61%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年9萬元減少9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.16萬元，與上年預(yù)算數(shù)13.16萬元持平，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因是2021年鄉(xiāng)政府預(yù)算購置公務(wù)用車一輛9萬元，2022年預(yù)算數(shù)無公務(wù)用車購置費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)457.51萬元，比上年數(shù)444.38萬元增 13.13萬元，同比增2.95%，占基本支出的24.24％，主要是2022年安排脫貧攻堅(jiān)鞏固等工作經(jīng)費(fèi)而增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣龍新鄉(xiāng)資產(chǎn)總額5334.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4654.82萬元，固定資產(chǎn)651.37萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)28.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣龍新鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣龍新鄉(xiāng)部門預(yù)算（預(yù)算公開表）。