第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、縣對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2021年預算公開表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管;圍繞鄉鎮財源建設搞好服務;農村財務管理指導、監督和審計，指導村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮各零戶統管單位財務代理;鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理;財政預算編制、執行及管理。

（二）機構設置情況

納入2021年度龍新鄉部門預算匯編范圍的預算單位有12個，龍新鄉人大、龍新鄉政府、龍新鄉紀委、龍新鄉黨委、龍新鄉社團、龍新鄉財政所、龍新鄉農業綜合服務中心、龍新鄉林業服務中心、龍新鄉社會保障服務中心、龍新鄉文化廣播電視服務中心、龍新鄉綜合執法中心、龍新鄉國土和村鎮規劃建設服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成660萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

龍陵縣龍新鄉編制2021年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位6個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

龍新鄉2021年人員編制人數為70人，其中行政編制29人，事業編制41人（含參公管理人員3人）。2020年底財政全供養人員為66人，其中在職人員66人；財政半供養人員441人，其中村干部48人，村“三委”71人，村黨支部書記35人，村民小組長204人，村黨支部書和村民小組長一肩挑10人，大學生村官1人，遺屬補助7人，臨時工42人，村農計員12人，村炊事員11人。

車輛編制5輛，實有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1725.11萬元，其中：一般公共預算財政撥款1725.11萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1725.11萬元，其中:本年收入1725.11萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11725.11萬元（本級財力1713.09萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償9.72萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源、資產有償使用收入2.3萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元)。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1725.11萬元。財政撥款安排支出1725.11萬元，其中，基本支出1725.11萬元，項目支出0萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務支出830.1萬元；國防支出1萬元；公共安全支出8.12萬元；教育支出20萬元；文化體育與傳媒支出18.89萬元；社會保障和就業支出186.47萬元；衛生健康支出68.48萬元；節能環保支出14萬元；城鄉社區支出52.85萬元，農林水支出525.2萬元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門經濟科目分組,主要為：工資福利支出745.59萬元；商品和服務支出487.52萬元；對個人和家庭的補助支出448萬元,資本性支出44萬元（其中：基本支出1725.11萬元，項目支出0萬元）。

政府經濟科目分組，主要為：機關工資福利支出360.99萬元；機關商品和服務支出444.38萬元；對事業單位經常性補助428.6萬元；對個人和家庭的補助447.14萬元，機關資本性支出44萬元（其中：基本支出1725.11萬元，項目支出0）。

五、“三公”經費預算情況

2021年龍陵縣龍新鄉“三公”經費財政撥款預算安排47.3萬元，與上年預算數增加40.74萬元增加6.56萬元，增16.1%，增加的原因是2021年鄉政府預算購置公務用車一輛9萬元（2020年預算數無公務用車購置費）。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算數持平。

（二）公務接待費

安排公務接待費25.14萬元，與上年預算數27.16萬元減少2.02萬元，減7.4%。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費22.16萬元，與上年預算數13.58萬元增加8.58萬元，增63.18%。其中：公務用車購置費9萬元，與上年預算數增9萬元；公務用車運行維護費13.16萬元，與上年預算數13.58萬元減少0.42萬元，減3.09%。

六、縣對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2021年年初預算數為1725.11萬元，比上年預算1701.47萬元增23.64萬元，同比增長1.39%，增加的原因主要是機關事業單位正常調資增加和基本醫療、大病醫療和公務員醫保單位部分等繳費方式變更以及政府業務費安排增加等原因。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為0萬元，與2020年年初預算數一致。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費572.92萬元，比上年數458.41萬元增 114.51萬元，同比增24.98%，占基本支出的33.21％，主要是2021年安排脫貧攻堅鞏固等工作經費而增加。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2021年龍陵縣龍新鄉人民政府及所轄各預算單位采購預算總額31.82萬元，其中：政府采購貨物預算31.82萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2021 年龍陵縣龍新鄉無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

附件：1.2021年部門預算公開目錄

2.2021年部門預算公開表