目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管;圍繞鄉鎮財源建設搞好服務;農村財務管理指導、監督和審計，指導村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮各零戶統管單位財務代理;鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理;財政預算編制、執行及管理。

（二）機構設置情況

納入2018年度龍新鄉部門預算匯編范圍的預算單位有13個，龍新鄉人大、龍新鄉政府、龍新鄉紀委、龍新鄉黨委、龍新鄉社團、龍新鄉財政所、龍新鄉農業技術推廣站、龍新鄉畜牧獸醫工作站、龍新鄉水利工作站、龍新鄉林業服務中心、龍新鄉社會保障服務中心、龍新鄉文化廣播電視服務中心、龍新鄉國土和村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成570萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

龍陵縣龍新鄉編制2018年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位7個。截止2017年12月統計，部門基本情況如下：

龍新鄉2018年人員編制人數為70人，其中行政編制29人，事業編制41人（含參公管理人員3人）。2018年財政全供養人員為69人，其中在職人員69人；財政半供養人員453人，其中村干部48人，村“三委”71人，村黨支部書記44人，村民小組長214人，大學生村官5人，遺屬補助6人，臨時工42人，村農計員12人，村炊事員11人。

車輛編制5輛，實有車輛6輛，其中一般公務用車6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1036.53萬元，其中：一般公共預算1036.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1036.53萬元，其中:本年收入1036.53萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1036.53萬元（本級財力1036.53萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1036.53萬元。本級財力安排支出1036.53萬元，其中，基本支出1036.53萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：

201一般公共服務支出514.46萬元；207文化體育與傳媒支出26.12萬元；208社會保障和就業支出173.18萬元; 212城鄉社區支出37.50萬元; 213農林水支出285.27萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出1036.53萬元：其中工資福利支出755.42萬元（其中基本工資222.95萬元，津貼補貼239.95萬元，績效工資170.76萬元養老保險財政配套121.76萬元）；商品服務支出117.54萬元（其中辦公費6.04萬元，電費1萬元，郵電費0.7萬元，差旅費1萬元，培訓費0.90萬元，公務接待費8萬元，勞務費53.68萬元，工會經費10.32萬元，公務用車運行維護費7萬元，其他交通費用27.40萬元，其他商品服務支出1.5萬元）；對個人和家庭的補助支出163.57萬元（生活補助163.57萬元）

項目支出0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減化情況說明

2018年基本支出1036.53萬元：其中工資福利支出755.42萬元，商品服務支出117.54萬元，對個人和家庭的補助支出163.57萬元；2017年基本支出818.11萬元：其中工資福利支出628.32萬元，商品服務支出81.58萬元，對個人和家庭的補助支出108.21萬元；同比增加218.42萬元，主要變動原因為：

（一）2017年下半年增加了在職人員改革性補貼以及績效工資，從而導致2018年工資福利支出比2017年增加127.1萬元。

（二）2018年增加了人均公用經費以及政府經濟分類改革臨時工工資列入勞務費等原因，從而導致2018年商品服務支出增加了35.96萬元。

（三）2018年政府經濟分類改革，村干部工資及村級其他人員補助相應從工資福利支出調整列入對個人和家庭的補助支出，導致2018年對個人和家庭的補助支出增加55.36萬元。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）單位運轉經費安排

2018年，龍新鄉安排單位運轉經費117.54萬元，其中辦公費6.04萬元，電費1萬元，郵電費0.7萬元，差旅費1萬元，培訓費0.90萬元，公務接待費8萬元，勞務費53.68萬元，工會經費10.32萬元，公務用車運行維護費7萬元，其他交通費用27.40萬元，其他商品服務支出1.5萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況（增減變動的原因）

2018年“三公”經費預算數42萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14萬元。2017年“三公”經費預算數43萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費29萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14萬元。同比減少1萬元，減幅2.33%，主要原因為：嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

附：龍新鄉2018年部門預算公開表